Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2016
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZD31831AEC
Oggetto: SCHEDA CARBURANTE AUTOVETTURA-AUTOCARRO 2016
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 497.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOLAVAGGIO SICILIA - STAZIONE DI SERVIZIO IP
    CF: 00489450122
  • AUTOLAVAGGIO SICILIA - STAZIONE DI SERVIZIO IP
    CF: 00489450122
CIG: ZF417E4C81
Oggetto: Lastre PTFE per post riscaldatore L2
Importo aggiudicato: € 1674.00
Somme liquidate: € 1674.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2016 al 10-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • VARINI GUARNIZIONI INDUSTRIALI di Tiziano Varini & C. snc
    CF: 01886020120
  • VARINI GUARNIZIONI INDUSTRIALI di Tiziano Varini & C. snc
    CF: 01886020120
CIG: ZE217E5757
Oggetto: assistenza alle attivit
Importo aggiudicato: € 3977.77
Somme liquidate: € 3977.77
Tempi di completamento: dal 05-01-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA
    CF: 02560670123
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA
    CF: 02560670123
CIG: Z9A17EC074
Oggetto: RICAMBI LANCE X SISTEMA UREA
Importo aggiudicato: € 6127.00
Somme liquidate: € 6127.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2016 al 08-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUEL TECH SRL
    CF: 02584540120
  • FUEL TECH SRL
    CF: 02584540120
CIG: ZE517EC014
Oggetto: RICAMBI CARROPONTE RSU (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2016 al 18-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVOLUTION SERVICE SRL
    CF: 03807400233
  • TREVOLUTION SERVICE SRL
    CF: 03807400233
CIG: Z1D17F9DAF
Oggetto: Intervento di manutenzione straordinaria per guasto su condizionatore cab sme
Importo aggiudicato: € 243.00
Somme liquidate: € 243.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. snc di GIAMMATTEO M. & C.
    CF: 02069890123
  • G.M. snc di GIAMMATTEO M. & C.
    CF: 02069890123
CIG: ZB717F40DE
Oggetto: GASOLIO E OLIO NUTO 46
Importo aggiudicato: € 5164.80
Somme liquidate: € 5164.80
Tempi di completamento: dal 11-01-2016 al 21-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z201800B53
Oggetto: REAGENTI VARI
Importo aggiudicato: € 1310.00
Somme liquidate: € 1310.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2016 al 18-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
CIG: Z2A1806839
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO VARIO
Importo aggiudicato: € 908.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2016 al 26-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z40180A705
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SCAMBIATORE
Importo aggiudicato: € 1886.00
Somme liquidate: € 1886.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2016 al 10-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARINI GUARNIZIONI INDUSTRIALI di Tiziano Varini & C. snc
    CF: 01886020120
  • VARINI GUARNIZIONI INDUSTRIALI di Tiziano Varini & C. snc
    CF: 01886020120
CIG: Z5D1807111
Oggetto: SOSTITUZIONE PAVIMENTO MONOBLOCCO PREFABBRICATO
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 5800.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2016 al 18-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Novobox srl
    CF: 01325700126
  • Novobox srl
    CF: 01325700126
CIG: Z7A1806C23
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 317.91
Tempi di completamento: dal 14-01-2016 al 24-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • Luigi Bianchi Spa
    CF: 00221680127
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
CIG: ZA418068C0
Oggetto: TELERUTTORE
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2016 al 24-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
CIG: ZEA18069F8
Oggetto: SENSORE PH
Importo aggiudicato: € 2261.00
Somme liquidate: € 2261.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2016 al 23-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMERSON PROCESS MANAGEMENT SRL
    CF: 13186130152
  • EMERSON PROCESS MANAGEMENT SRL
    CF: 13186130152
CIG: Z26180B1A9
Oggetto: GRASSO
Importo aggiudicato: € 102.00
Somme liquidate: € 102.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 10-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: ZD1180B3A1
Oggetto: RICAMBI FILTRO SERBATOIO SORBALITE
Importo aggiudicato: € 151.00
Somme liquidate: € 151.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BWF FTI SPA
    CF: 00730590155
  • BWF FTI SPA
    CF: 00730590155
CIG: ZFA180B6D6
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 1181.70
Somme liquidate: € 1181.70
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 24-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALASSI & ORTOLANI S.P.A.
    CF: 00732780150
  • GALASSI & ORTOLANI S.P.A.
    CF: 00732780150
CIG: Z11180F589
Oggetto: FORNITURA RIEMPITIVO PER COLONNA STRIPPAGGIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Koch-Glitsch Italia S.r.l
    CF: 00226980167
  • Koch-Glitsch Italia S.r.l
    CF: 00226980167
CIG: Z2518100CF
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 1372.70
Somme liquidate: € 1372.70
Tempi di completamento: dal 18-01-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z2C1818EE7
Oggetto: CALCE IN POLVERE
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 65.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 02-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z341818D23
Oggetto: Trasformatore amperometro
Importo aggiudicato: € 638.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAURI ELETTROFORNITURE SPA
    CF: 04463170151
  • MAURI ELETTROFORNITURE SPA
    CF: 04463170151
CIG: Z8C181A2E5
Oggetto: Ugelli per LANCE COLONNA
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 04-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
CIG: ZAD18147C8
Oggetto: Lamiera calandrata per tramoggia rifiuti
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 02-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI TREZZINI SAS DI TREZZINI M.& C.
    CF: 04622260158
  • F.LLI TREZZINI SAS DI TREZZINI M.& C.
    CF: 04622260158
CIG: ZCC185BF85
Oggetto: NOLO PIATTAFORMA E GRU
Importo aggiudicato: € 5252.50
Somme liquidate: € 5252.50
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 21-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORTI SOLLEVAMENTI SAS
    CF: 00040340127
  • FORTI SOLLEVAMENTI SAS
    CF: 00040340127
CIG: Z43181FD08
Oggetto: guarnizioni per valvole
Importo aggiudicato: € 108.50
Somme liquidate: € 108.50
Tempi di completamento: dal 20-01-2016 al 10-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARINI GUARNIZIONI INDUSTRIALI di Tiziano Varini & C. snc
    CF: 01886020120
  • VARINI GUARNIZIONI INDUSTRIALI di Tiziano Varini & C. snc
    CF: 01886020120
CIG: Z5A181D912
Oggetto: Realizzazione ed esecuzione di un piano preliminare di indagini ambientali di suolo e sottosuolo presso il termovalorizzatore ACCAM S.P.A.
Importo aggiudicato: € 12324.80
Somme liquidate: € 12324.80
Tempi di completamento: dal 20-01-2016 al 07-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSUOLO SRL
    CF: 01076960184
  • Idrogea servizi Srl
    CF: 02744990124
  • GEOSER S.r.l.
    CF: 01779010188
  • TECNOSUOLO SRL
    CF: 01076960184
CIG: Z46182D19F
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO VARIO
Importo aggiudicato: € 94.20
Somme liquidate: € 94.20
Tempi di completamento: dal 25-01-2016 al 02-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z5719D33C0
Oggetto: Redazione Piano Industriale e PEF pluriennale della societ
Importo aggiudicato: € 39520.00
Somme liquidate: € 39520.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Francesco Chiarelli - Revisore legale
    CF: CHRFNC71D03E704F
  • CPASSOCIATI
    CF: 12532720153
CIG: ZF0182D061
Oggetto: DVR TELECAMERE IN PESA
Importo aggiudicato: € 238.00
Somme liquidate: € 238.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2016 al 21-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA DI MAGNAGO di Mainini Daniele
    CF: MNNDNL57T02E819N
  • ELECTRIC POWER di Bazzoni Aldo
    CF: 02309950026
  • GYCOM DI ROCCO REGINA
    CF: RCCRGN50R47G028A
  • GYCOM DI ROCCO REGINA
    CF: RCCRGN50R47G028A
CIG: Z391833CE9
Oggetto: GASOLIO
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1850.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2016 al 16-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: ZB21833C30
Oggetto: Servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti prodotti all'interno del sito ACCAM
Importo aggiudicato: € 3417.70
Somme liquidate: € 3417.70
Tempi di completamento: dal 26-01-2016 al 01-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRAMONTO ANTONIO SRL
    CF: 02136140122
  • MC ITALIA SRL
    CF: 10231890152
  • CARIS SERVIZI SRL
    CF: 05524750964
  • VENANZIEFFE SRL
    CF: 10002290152
  • IL TRASPORTO SPA
    CF: 01642660136
  • AUGUSTA SRL
    CF: 02185330061
  • AUGUSTA SRL
    CF: 02185330061
CIG: ZB71837085
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO VARIO
Importo aggiudicato: € 436.70
Somme liquidate: € 436.70
Tempi di completamento: dal 26-01-2016 al 28-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • GRUPPO MARCORA UNITEK 1878 SPA
    CF: 01835150127
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: ZE7189E9B4
Oggetto: Incarico consulenza medico competente e analisi mediche 2016
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 7707.04
Tempi di completamento: dal 27-01-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
CIG: Z201861A6D
Oggetto: Analisi Acque reflue GEN 16
Importo aggiudicato: € 3245.00
Somme liquidate: € 3245.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al 01-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
CIG: Z2818481C4
Oggetto: Riparazioni Tubi in Vetroresina
Importo aggiudicato: € 2576.00
Somme liquidate: € 2576.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al 18-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TICOMM & PROMACO S.R.L.
    CF: 11067150158
  • TICOMM & PROMACO S.R.L.
    CF: 11067150158
CIG: Z511848303
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 2715.00
Somme liquidate: € 2715.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOLDROCCHI SRL
    CF: 00852670157
  • BOLDROCCHI SRL
    CF: 00852670157
CIG: Z69184829E
Oggetto: Revisione Valvole di Sicurezza fermata L20116
Importo aggiudicato: € 11138.67
Somme liquidate: € 11138.67
Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al 18-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRORESINA ENGINEERING DEVELOPMENT srl
    CF: 00921240891
  • VETRORESINA ENGINEERING DEVELOPMENT srl
    CF: 00921240891
CIG: Z77184846E
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO VARIO
Importo aggiudicato: € 143.50
Somme liquidate: € 143.50
Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z801846199
Oggetto: NOLO FOTOCOPIATRICI MESE DI GENNAIO 2016
Importo aggiudicato: € 462.74
Somme liquidate: € 462.74
Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al 27-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.TECNICA UFFICIO di CARGILLI A.&C.SNC
    CF: 00727560120
  • ASS.TECNICA UFFICIO di CARGILLI A.&C.SNC
    CF: 00727560120
CIG: Z9B1848359
Oggetto: Portone in ferro completo in due met
Importo aggiudicato: € 3670.00
Somme liquidate: € 3670.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
CIG: ZB618E79F6
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MULETTO
Importo aggiudicato: € 96.00
Somme liquidate: € 96.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al 23-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUGUSTA SRL
    CF: 02185330061
  • FARO Carrelli Elevatori SpA
    CF: 02145610123
  • FARO Carrelli Elevatori SpA
    CF: 02145610123
CIG: ZC2184840E
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERLO
Importo aggiudicato: € 1495.20
Somme liquidate: € 1495.20
Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al 18-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEOCAR SERVICE SNC di Pironti Maurizio e Michele
    CF: 01590460125
  • OLEOCAR SERVICE SNC di Pironti Maurizio e Michele
    CF: 01590460125
CIG: Z9F18EEA66
Oggetto: CONTRATTO ANNUALE DOMINIO ACCAM/POSTA ELETTRONICA/CMS E HOSTING/POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA- ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1457.50
Somme liquidate: € 1474.50
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 08-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: Z511850C47
Oggetto: Bonifica olio lubrificazione turbina fermata L20116
Importo aggiudicato: € 16324.00
Somme liquidate: € 16324.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 23-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALEPH SRL
    CF: 01319410211
  • ALEPH SRL
    CF: 01319410211
CIG: ZD218506D9
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 304.00
Somme liquidate: € 304.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 23-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
CIG: ZDA1855D53
Oggetto: SCALA PER ROT
Importo aggiudicato: € 329.03
Somme liquidate: € 329.03
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIBONI SRL
    CF: 00222700122
  • RIBONI SRL
    CF: 00222700122
CIG: ZEC1855B50
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 159.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 18-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PM INTERNATIONAL CONSULTING di Paola Monica Magaglio
    CF: MGGPMN70R65Z602S
  • PM INTERNATIONAL CONSULTING di Paola Monica Magaglio
    CF: MGGPMN70R65Z602S
CIG: Z4518777A4
Oggetto: SOSTITUZIONE RUBINETTI ORINATORI NEGLI SPOGLIATOI
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI.ESSE SRL
    CF: 03076400120
  • TI.ESSE SRL
    CF: 03076400120
CIG: Z0D185F5EE
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI SGM
Importo aggiudicato: € 7.90
Somme liquidate: € 7.90
Tempi di completamento: dal 04-02-2016 al 10-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z111861080
Oggetto: LINEA ELETTRORISCALDATA
Importo aggiudicato: € 2818.00
Somme liquidate: € 2818.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2016 al 23-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RACO S.A.S. DI ING. GIOVANNI ZIBETTI & C.
    CF: 07996280157
  • RACO S.A.S. DI ING. GIOVANNI ZIBETTI & C.
    CF: 07996280157
CIG: Z381861135
Oggetto: RICAMBI SERRATURA PORTA DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 129.60
Somme liquidate: € 129.60
Tempi di completamento: dal 04-02-2016 al 10-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
CIG: Z4A185D74F
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI SGM
Importo aggiudicato: € 337.50
Somme liquidate: € 337.50
Tempi di completamento: dal 04-02-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAURI ELETTROFORNITURE SPA
    CF: 04463170151
  • MAURI ELETTROFORNITURE SPA
    CF: 04463170151
CIG: Z63185E8D5
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 1479.32
Somme liquidate: € 1479.32
Tempi di completamento: dal 04-02-2016 al 21-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z7418612AC
Oggetto: RICAMBI PRESIDI ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 153.65
Somme liquidate: € 153.65
Tempi di completamento: dal 04-02-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASTRA srl
    CF: 01856410129
  • ASTRA srl
    CF: 01856410129
CIG: ZC1185F27B
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 72.50
Somme liquidate: € 72.50
Tempi di completamento: dal 04-02-2016 al 09-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARINI GUARNIZIONI INDUSTRIALI di Tiziano Varini & C. snc
    CF: 01886020120
  • VARINI GUARNIZIONI INDUSTRIALI di Tiziano Varini & C. snc
    CF: 01886020120
CIG: ZD5185EE11
Oggetto: POLTRONE
Importo aggiudicato: € 465.00
Somme liquidate: € 465.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2016 al 02-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • Nobili Arredamenti
    CF: 03382310120
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: ZD81860F3B
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 18.38
Somme liquidate: € 18.38
Tempi di completamento: dal 04-02-2016 al 23-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIBONI SRL
    CF: 00222700122
  • RIBONI SRL
    CF: 00222700122
CIG: ZE3185FAAA
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 975.80
Somme liquidate: € 959.80
Tempi di completamento: dal 04-02-2016 al 08-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIMA SPA
    CF: 00748700150
  • RIMA SPA
    CF: 00748700150
CIG: ZE9185F761
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 470.38
Somme liquidate: € 470.38
Tempi di completamento: dal 04-02-2016 al 09-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
CIG: Z7B18638D6
Oggetto: NASTRO TRASPORTATORE
Importo aggiudicato: € 3270.00
Somme liquidate: € 3270.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBIERI COSTRUZIONI MECCANICHE SRL
    CF: 00178890364
  • BARBIERI COSTRUZIONI MECCANICHE SRL
    CF: 00178890364
CIG: ZD41863D37
Oggetto: BATTERIA DI SCAMBIO TERMICO
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 4200.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Uniterm S.r.l.
    CF: 00995130150
  • Uniterm S.r.l.
    CF: 00995130150
CIG: Z26186CF78
Oggetto: Demolizione e rifac parete laterale lato DX camera di combustione L2 fermata L20116
Importo aggiudicato: € 37033.83
Somme liquidate: € 37033.83
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 06-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: Z31186CF7E
Oggetto: Demolizione e rifacimento PARETE LATERALE LATO SX CAMERA DI COMBUSTIONE-fermata L20116
Importo aggiudicato: € 29838.77
Somme liquidate: € 29838.78
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: Z32186ED2D
Oggetto: ATTIVITA' MANUTENZIONE CARROPONTE A e B (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)
Importo aggiudicato: € 2784.00
Somme liquidate: € 2784.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 12-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
CIG: Z33186C53F
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO TELEMACO 2016
Importo aggiudicato: € 1110.00
Somme liquidate: € 1110.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 25-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCAMERE SCPA
    CF: 02313821007
  • INFOCAMERE SCPA
    CF: 02313821007
CIG: Z38186CF6B
Oggetto: Rifacimento volta piana CC L2 fermata L20116
Importo aggiudicato: € 39150.00
Somme liquidate: € 39150.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 21-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: Z6F186CF89
Oggetto: demolizione e rifacimento volta inclinata CC L2 fermata L20116
Importo aggiudicato: € 27220.00
Somme liquidate: € 27220.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 18-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: Z85186CF95
Oggetto: carotatura camino
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 405.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 21-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: Z8C1888D9F
Oggetto: Messa in servizio misuratori polveri elettrodinamici
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 28-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITAL CONTROL METERS S.R.L.
    CF: IT02359010960
  • ITAL CONTROL METERS S.R.L.
    CF: IT02359010960
CIG: ZB5186EF26
Oggetto: ATTIVITA' COSTRUZIONE GABBIE E RIPARAZIONE CESTE X FILTRI
Importo aggiudicato: € 9014.00
Somme liquidate: € 9014.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 12-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
CIG: ZCE187784A
Oggetto: ATTIVITA' DI MANUTENZIONE TRAMOGGIA E POZZO DI CARICO Linea L2
Importo aggiudicato: € 4425.00
Somme liquidate: € 4425.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 12-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
CIG: ZD2186F01A
Oggetto: ATTIVITA' RIMOZIONE E POSA VALVOLE DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 8591.00
Somme liquidate: € 8591.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 12-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
CIG: Z2518718BC
Oggetto: Contributo Nolo bombole cabina fumi grezzi sett-ott 2015
Importo aggiudicato: € 66.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
CIG: Z651872515
Oggetto: Dati meteo anno 2015
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIFESA SERVIZI SPA
    CF: 11345641002
  • DIFESA SERVIZI SPA
    CF: 11345641002
CIG: Z8E187CC07
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 143.62
Somme liquidate: € 143.62
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 23-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z1E1876F17
Oggetto: Intervento di manutenzione su CALDAIA L2 fermata L20116
Importo aggiudicato: € 36047.80
Somme liquidate: € 36047.80
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 10-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUTHS SPA
    CF: 00266760107
  • RUTHS SPA
    CF: 00266760107
CIG: ZD5187715A
Oggetto: Intervento di manutenzione su CALDAIA L2 dopo prova idraulica compreso pratica Ispels FERMATA L20116
Importo aggiudicato: € 24776.70
Somme liquidate: € 24776.70
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUTHS SPA
    CF: 00266760107
  • RUTHS SPA
    CF: 00266760107
CIG: ZE71884FDE
Oggetto: SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE MATERIALE E VARIE
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 04-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
CIG: Z3B187C558
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 385.20
Somme liquidate: € 385.20
Tempi di completamento: dal 11-02-2016 al 21-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALASSI & ORTOLANI S.P.A.
    CF: 00732780150
  • GALASSI & ORTOLANI S.P.A.
    CF: 00732780150
CIG: Z9918D308D
Oggetto: Riparazione guasto Tubazione teleriscaldamento Ufficio Pesa
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI.ESSE SRL
    CF: 03076400120
  • TI.ESSE SRL
    CF: 03076400120
CIG: ZCC187C72B
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 132.00
Somme liquidate: € 132.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2016 al 23-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: ZE2187C832
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 1216.00
Somme liquidate: € 1216.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2016 al 11-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
CIG: Z3618866C1
Oggetto: Dati meteo anno 2014
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIFESA SERVIZI SPA
    CF: 11345641002
  • DIFESA SERVIZI SPA
    CF: 11345641002
CIG: Z4A1887FC1
Oggetto: Canone Dispositivo Hydropath in locazione global service maggio 2014- giugno 2015
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 4300.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 18-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARBOLI WT SRL
    CF: 06337060484
  • CARBOLI WT SRL
    CF: 06337060484
CIG: Z67188700A
Oggetto: analisi olio turbina L1 e L2
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 23-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mecoil Diagnosi Meccaniche Srl
    CF: 01519020489
  • Mecoil Diagnosi Meccaniche Srl
    CF: 01519020489
CIG: ZCE18851F4
Oggetto: RICAMBI PRESIDI ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 1412.78
Somme liquidate: € 1412.78
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
CIG: Z21188921E
Oggetto: GASOLIO
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1850.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2016 al 18-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z67188925B
Oggetto: OLIO NUTO H68
Importo aggiudicato: € 2163.20
Somme liquidate: € 2163.20
Tempi di completamento: dal 16-02-2016 al 18-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z871894E68
Oggetto: Rinnovo Certificazione sistema gestione aziendale secondo la norma OHSAS 18001 e successivi 2 esami nel periodo di validit
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERTIQUALITY SRL
    CF: 04591610961
  • CERTIQUALITY SRL
    CF: 04591610961
CIG: Z47189655B
Oggetto: MANUTENZIONE DIAGNOSTICA TV1 5 anno - 40 % a saldo anno 2015 (effettuata aprile 2015)
Importo aggiudicato: € 19080.00
Somme liquidate: € 19080.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2016 al 04-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA
    CF: 02560670123
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA
    CF: 02560670123
CIG: Z0B189DA87
Oggetto: Studio di fattibilit
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORBIS SRL
    CF: 01137190193
  • ORBIS SRL
    CF: 01137190193
CIG: Z26189E2C9
Oggetto: Ricambi Griglia
Importo aggiudicato: € 10215.44
Somme liquidate: € 10215.44
Tempi di completamento: dal 19-02-2016 al 11-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA GHISE E ACCIAI SPECIALI SPA
    CF: 00223620162
  • FONDERIA DAIRAGHESE S.R.L.
    CF: 02835530128
  • TISKA ITALIA SRL
    CF: 02732640210
  • FONDERIA GHISE E ACCIAI SPECIALI SPA
    CF: 00223620162
CIG: Z3717E2C31
Oggetto: Prefabbricazione pannelli cielo caldaia L1
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 25000.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2016 al 21-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACCHI - A DIVISION OF SOFINTER SPA
    CF: 08554110158
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: CVLFNC63E66B180L
  • RUTHS SPA
    CF: 00266760107
  • RUTHS SPA
    CF: 00266760107
CIG: Z2A18A4CC6
Oggetto: OLIO AGIP OTE 46
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 18-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z5D18A5C7B
Oggetto: RICAMBI IDROPULITRICE
Importo aggiudicato: € 322.42
Somme liquidate: € 322.42
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 07-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • K
    CF: 00624820122
  • K
    CF: 00624820122
CIG: ZD918A607D
Oggetto: Ritiro e trasporto oli e tubi per prefabbricazione pannelli cielo
Importo aggiudicato: € 589.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LG TRANSPORT srl
    CF: 06829990966
  • LG TRANSPORT srl
    CF: 06829990966
CIG: Z1A18A8736
Oggetto: KIT ANALISI VARIE
Importo aggiudicato: € 1114.60
Somme liquidate: € 1114.60
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z6D18AEC05
Oggetto: TRASMETTITORE DI PH
Importo aggiudicato: € 3098.00
Somme liquidate: € 3098.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMERSON PROCESS MANAGEMENT SRL
    CF: 13186130152
  • EMERSON PROCESS MANAGEMENT SRL
    CF: 13186130152
CIG: Z9A18AD6D0
Oggetto: Software Bilancio Europeo BASE 01-01-2016 - 31-12-2016
Importo aggiudicato: € 554.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TSS SPA
    CF: 12811210157
  • TSS SPA
    CF: 12811210157
CIG: ZE918AF7DF
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 534.66
Somme liquidate: € 534.66
Tempi di completamento: dal 24-02-2016 al 11-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
CIG: Z0018B698E
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI SGM
Importo aggiudicato: € 52.70
Somme liquidate: € 52.70
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z3018B767E
Oggetto: ricambi griglia forno
Importo aggiudicato: € 29577.00
Somme liquidate: € 29577.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 20-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA GHISE E ACCIAI SPECIALI SPA
    CF: 00223620162
  • RTS ENERGY SRL
    CF: 01643940990
  • TISKA ITALIA SRL
    CF: 02732640210
  • RUTHS SPA
    CF: 00266760107
  • FONDERIA DAIRAGHESE S.R.L.
    CF: 02835530128
  • TISKA ITALIA SRL
    CF: 02732640210
CIG: Z2518BBF06
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 195.93
Somme liquidate: € 195.93
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 18-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALASSI & ORTOLANI S.P.A.
    CF: 00732780150
  • GALASSI & ORTOLANI S.P.A.
    CF: 00732780150
CIG: Z7618BB57B
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 204.50
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: ZD818BBD44
Oggetto: Revisione motore elettrico
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMAS ELETTROMECCANICA srl
    CF: 05949990963
  • EMAS ELETTROMECCANICA srl
    CF: 05949990963
CIG: Z0B18BEA05
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 542.60
Somme liquidate: € 542.60
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 29-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIKING AUTOMATION SRL
    CF: 02487140168
  • VIKING AUTOMATION SRL
    CF: 02487140168
CIG: Z0C18BF02C
Oggetto: Materiale di consumo per laboratorio
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 01-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
CIG: Z1618BE524
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 229.10
Somme liquidate: € 229.10
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUBINETTERIE PARACCHINI SRL
    CF: 00258610021
  • RUBINETTERIE PARACCHINI SRL
    CF: 00258610021
CIG: Z1618C0484
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI SGM
Importo aggiudicato: € 22.91
Somme liquidate: € 22.91
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAURI ELETTROFORNITURE SPA
    CF: 04463170151
  • MAURI ELETTROFORNITURE SPA
    CF: 04463170151
CIG: Z1618EF970
Oggetto: Analisi Acque reflue FEB 16
Importo aggiudicato: € 8995.00
Somme liquidate: € 8995.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 07-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
CIG: Z2E18BF374
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUEL TECH SRL
    CF: 02584540120
  • FUEL TECH SRL
    CF: 02584540120
CIG: Z4C18C17F9
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 234.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
CIG: Z7318CBE61
Oggetto: RIPRISTINO COIBENTAZIONI X LAVORI DI FERMATA L20116
Importo aggiudicato: € 3279.18
Somme liquidate: € 3279.28
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 01-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITIC SRL
    CF: 03717340966
  • ITIC SRL
    CF: 03717340966
CIG: Z7F18C4322
Oggetto: VALVOLE REGOLATRICE VARI USI
Importo aggiudicato: € 2499.00
Somme liquidate: € 2499.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 09-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DRESSER ITALIA srl
    CF: 01911770186
  • DRESSER ITALIA srl
    CF: 01911770186
CIG: Z8B19408CC
Oggetto: FORNITURA SORBALITE FEB 16
Importo aggiudicato: € 25851.20
Somme liquidate: € 25851.20
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 01-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
CIG: Z9018C15B6
Oggetto: RICAMBI TURBINA
Importo aggiudicato: € 831.00
Somme liquidate: € 831.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 10-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA
    CF: 02560670123
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA
    CF: 02560670123
CIG: ZA718BE115
Oggetto: Riparazione nastro scorie
Importo aggiudicato: € 670.00
Somme liquidate: € 670.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 23-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MI.VA. GOMMA SAS di Mesti G.P. & C.
    CF: 09074930158
  • MI.VA. GOMMA SAS di Mesti G.P. & C.
    CF: 09074930158
CIG: ZB118C14CD
Oggetto: RICAMBI BRUCIATORE
Importo aggiudicato: € 1655.00
Somme liquidate: € 1655.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 21-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLOW ENGINEERING BURNER DIVISION SRL
    CF: 08579880967
  • FLOW ENGINEERING BURNER DIVISION SRL
    CF: 08579880967
CIG: ZC918BF7F9
Oggetto: RICAMBI MATERIALE VARIO
Importo aggiudicato: € 21.45
Somme liquidate: € 21.45
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIBONI SRL
    CF: 00222700122
  • RIBONI SRL
    CF: 00222700122
CIG: ZCE18C6336
Oggetto: CONTRATTO LICENZA TEKNO 2016 - DAL 29/02/2016 AL 29/02/2017
Importo aggiudicato: € 511.00
Somme liquidate: € 511.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 09-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALSOFT GROUP SRL
    CF: 04345690285
  • ITALSOFT GROUP SRL
    CF: 04345690285
CIG: ZDA18C87C8
Oggetto: NOLO FOTOCOPIATRICI MESE DI FEBBRAIO 2016
Importo aggiudicato: € 760.06
Somme liquidate: € 760.07
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 23-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.TECNICA UFFICIO di CARGILLI A.&C.SNC
    CF: 00727560120
  • ASS.TECNICA UFFICIO di CARGILLI A.&C.SNC
    CF: 00727560120
CIG: Z5118C5FEA
Oggetto: FOGLI LETTERA A4 IN CARTA LASER
Importo aggiudicato: € 275.00
Somme liquidate: € 275.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GRAFICHE COLOMBO S.A.S.
    CF: 01549900122
  • ARTI GRAFICHE COLOMBO S.A.S.
    CF: 01549900122
CIG: Z5318C7606
Oggetto: RICAMBI PER OSMOSI
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTOCHIMICA Srl
    CF: 11014810151
  • ROTOCHIMICA Srl
    CF: 11014810151
CIG: Z7018C50BD
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 283.50
Somme liquidate: € 283.50
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALASSI & ORTOLANI S.P.A.
    CF: 00732780150
  • GALASSI & ORTOLANI S.P.A.
    CF: 00732780150
CIG: ZB318C7472
Oggetto: Impianto di selezione RUR - Valutazione input
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 04-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Mario Grosso
    CF: GRSMRA73D08E379T
  • Ing. Mario Grosso
    CF: GRSMRA73D08E379T
CIG: ZE118C59A0
Oggetto: TONER E MOUSE
Importo aggiudicato: € 313.20
Somme liquidate: € 313.20
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 21-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z1F18CA0E0
Oggetto: utility per interfacciamento con software contabilit
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Informatica EDP Srl
    CF: 02480550041
  • Informatica EDP Srl
    CF: 02480550041
CIG: Z2418D18DC
Oggetto: REAGENTI CICLO TERMICO E OSMOSI MAR 16
Importo aggiudicato: € 2722.50
Somme liquidate: € 2722.50
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 01-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
CIG: Z6C18CDAE3
Oggetto: RICAMBI X BRUCIATORI POST
Importo aggiudicato: € 263.00
Somme liquidate: € 235.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 21-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLOW ENGINEERING BURNER DIVISION SRL
    CF: 08579880967
  • FLOW ENGINEERING BURNER DIVISION SRL
    CF: 08579880967
CIG: ZAD18C9CFD
Oggetto: Fornitura reagenti depuratore (HIDROFOLCT MT al 20% per collaudo)
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: ZE718CAC9F
Oggetto: fornitura soda e acido depuratore MAR 2016
Importo aggiudicato: € 336.00
Somme liquidate: € 336.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: Z2218A612B
Oggetto: Analisi fonometrica e valutazione del rischio RUMORE
Importo aggiudicato: € 1508.00
Somme liquidate: € 1508.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2016 al 05-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
  • A.R.C. ANALISI E RICERCHE CHIMICHE SNC
    CF: 02416650121
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
  • CSD ENGINEERS s.r.l.
    CF: 03745240964
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
  • PHONECO Srl
    CF: 11529630151
  • CSD ENGINEERS s.r.l.
    CF: 03745240964
CIG: Z6717EFF2F
Oggetto: attivit
Importo aggiudicato: € 25931.72
Somme liquidate: € 25931.72
Tempi di completamento: dal 03-03-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMECO SRL
    CF: 06181830156
  • DELTA S.r.l.
    CF: 00980790893
  • OMECO SRL
    CF: 06181830156
CIG: ZA318D2971
Oggetto: ricambi meccanici urgenti (lamiere riparazione canale carico forno)
Importo aggiudicato: € 2467.64
Somme liquidate: € 2467.64
Tempi di completamento: dal 03-03-2016 al 21-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • MEM S.R.L.
    CF: 01617640121
  • FERRAMENTA COLORIFICIO GUSSONI s.n.c.
    CF: 03821900150
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z9A18F8106
Oggetto: DIGITALIZZAZIONE DISEGNI VARI
Importo aggiudicato: € 44.26
Somme liquidate: € 44.26
Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al 08-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. REBESCO
    CF: TRSMLB45L56F952E
  • A. REBESCO
    CF: TRSMLB45L56F952E
CIG: Z32188BCF0
Oggetto: Tenda da Sole x Ufficio Pesa
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMIFLEX DI AMADEI MARIA FERNANDA
    CF: 00505030122
  • TOMASINI srl
    CF: 00130200124
  • TEMA snc di Velo Mario & Omar
    CF: 00343250122
  • TEMA snc di Velo Mario & Omar
    CF: 00343250122
CIG: ZCF18DE0E2
Oggetto: Riparazione manutenzione campionatore PM10 presso scuole mede A. Manzoni di Magnago
Importo aggiudicato: € 1366.40
Somme liquidate: € 1366.40
Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 21-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TCR TECORA SRL
    CF: 04579990153
  • TCR TECORA SRL
    CF: 04579990153
CIG: Z0E18E40EA
Oggetto: Impianto di selezione RUR - Valutazione output
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Mario Grosso
    CF: GRSMRA73D08E379T
  • Ing. Mario Grosso
    CF: GRSMRA73D08E379T
CIG: ZAD18EA1B2
Oggetto: Consulenza sicurezza sul lavoro, antincendio, OHSAS 18001 - DAL 01.02.16 AL 31.01.17
Importo aggiudicato: € 15400.00
Somme liquidate: € 15400.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
CIG: ZC118E9089
Oggetto: Gasolio e antigelo
Importo aggiudicato: € 1970.40
Somme liquidate: € 1970.40
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 02-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z7C18EBDAB
Oggetto: Manutenzione e personalizzazione Mosaico erp e Progress - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1459.00
Somme liquidate: € 1459.83
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 24-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGO LOGICA S.R.L.
    CF: 06490350961
  • ARGO LOGICA S.R.L.
    CF: 06490350961
CIG: ZA018EC569
Oggetto: Canone di manutenzione e assistenza prodotto mosaico ERP - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 4792.30
Somme liquidate: € 4792.30
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 24-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGO LOGICA S.R.L.
    CF: 06490350961
  • ARGO LOGICA S.R.L.
    CF: 06490350961
CIG: Z3118F4945
Oggetto: MATERIALE PER COSTRUZIONE GABBIE ROT
Importo aggiudicato: € 1930.51
Somme liquidate: € 1930.51
Tempi di completamento: dal 11-03-2016 al 21-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z7D18F4A25
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI SGM
Importo aggiudicato: € 207.00
Somme liquidate: € 207.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2016 al 05-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EPISTOLIO S.R.L.
    CF: 02557560121
  • EPISTOLIO S.R.L.
    CF: 02557560121
CIG: ZA718F48B8
Oggetto: POMPE PER VASCHE DI RILANCIO
Importo aggiudicato: € 1460.00
Somme liquidate: € 1456.40
Tempi di completamento: dal 11-03-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z5618FA88B
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI SGM
Importo aggiudicato: € 168.75
Somme liquidate: € 168.75
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAURI ELETTROFORNITURE SPA
    CF: 04463170151
  • MAURI ELETTROFORNITURE SPA
    CF: 04463170151
CIG: Z6518FB373
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 1484.92
Somme liquidate: € 1484.92
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 05-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUHLER SPA
    CF: 00721070159
  • BUHLER SPA
    CF: 00721070159
CIG: Z8D18F9026
Oggetto: FORNITURA E REVISIONE CILINDRI
Importo aggiudicato: € 2924.00
Somme liquidate: € 2924.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 11-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
CIG: ZB118FAD76
Oggetto: SENSORE DI PH
Importo aggiudicato: € 2261.00
Somme liquidate: € 2261.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMERSON PROCESS MANAGEMENT SRL
    CF: 13186130152
  • EMERSON PROCESS MANAGEMENT SRL
    CF: 13186130152
CIG: ZC118F9266
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 2650.00
Somme liquidate: € 2650.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 21-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: ZC718F8A36
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI SGM
Importo aggiudicato: € 100.40
Somme liquidate: € 100.40
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXIS srl
    CF: 02146340126
  • AXIS srl
    CF: 02146340126
CIG: ZE818FAB9E
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 396.00
Somme liquidate: € 396.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALASSI & ORTOLANI S.P.A.
    CF: 00732780150
  • GALASSI & ORTOLANI S.P.A.
    CF: 00732780150
CIG: Z4C19009DB
Oggetto: MANICHE FILTRANTI
Importo aggiudicato: € 8552.00
Somme liquidate: € 8552.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 09-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILTROZELLA S.r.l.con socio unico
    CF: 10081310012
  • FILTROZELLA S.r.l.con socio unico
    CF: 10081310012
CIG: Z8019011FD
Oggetto: Ricambi forno
Importo aggiudicato: € 29577.00
Somme liquidate: € 29577.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 10-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA GHISE E ACCIAI SPECIALI SPA
    CF: 00223620162
  • RTS ENERGY SRL
    CF: 01643940990
  • TISKA ITALIA SRL
    CF: 02732640210
  • RUTHS SPA
    CF: 00266760107
  • TISKA ITALIA SRL
    CF: 02732640210
CIG: Z101905CB6
Oggetto: motori agitatore depuratore
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 07-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • MASTER DISTRIBUTOR & SERVICE S.R.L.
    CF: 12247460152
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
CIG: ZDC195C631
Oggetto: MANUT STRAOR REFRIGERATORE ALFA LAV CAB SME
Importo aggiudicato: € 172.00
Somme liquidate: € 172.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. snc di GIAMMATTEO M. & C.
    CF: 02069890123
  • G.M. snc di GIAMMATTEO M. & C.
    CF: 02069890123
CIG: Z2719137AC
Oggetto: Scala per ROT
Importo aggiudicato: € 329.03
Somme liquidate: € 329.03
Tempi di completamento: dal 18-03-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIBONI SRL
    CF: 00222700122
  • RIBONI SRL
    CF: 00222700122
CIG: Z40190FBBD
Oggetto: Filtri per stampante laser
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 123.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.T.U.COM SRL
    CF: 02631010127
  • A.T.U.COM SRL
    CF: 02631010127
CIG: Z7E190DB6D
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO VARIO
Importo aggiudicato: € 1111.40
Somme liquidate: € 1111.40
Tempi di completamento: dal 18-03-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z551916A4F
Oggetto: KIT ANALISI ACQUE
Importo aggiudicato: € 544.30
Somme liquidate: € 544.30
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 11-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZDB19217B1
Oggetto: Pulizia forno e manutenzione refrattari L1- fermata L10216
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 11-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: Z18191B8F9
Oggetto: PRESIDI ANTINCENDIO RILEVATORI
Importo aggiudicato: € 126.00
Somme liquidate: € 126.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z21191CD0C
Oggetto: Manutenzione e espansione migliorativa impianto telefonico VOIP
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 28462.42
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW ELETTRIC SRL
    CF: 02197230127
  • NEW ELETTRIC SRL
    CF: 02197230127
CIG: Z281919320
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO VARIO
Importo aggiudicato: € 1296.00
Somme liquidate: € 1296.68
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 21-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z31196F817
Oggetto: Taglio parete forno L1 - fermata L10216
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANO TAGLI S.R.L.
    CF: 05039400964
  • MILANO TAGLI S.R.L.
    CF: 05039400964
CIG: Z5D19BCA98
Oggetto: Rivestimento con applicazione Termal Spray - fermata L10216
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29350.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLAME SPRAY SPA
    CF: 01469950156
  • FLAME SPRAY SPA
    CF: 01469950156
CIG: Z681919997
Oggetto: FORNITURA TMT 15 MAR 2016
Importo aggiudicato: € 2003.30
Somme liquidate: € 2003.30
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 01-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EIGENMANN & VERONELLI S.P.A.
    CF: 08670900151
  • EIGENMANN & VERONELLI S.P.A.
    CF: 08670900151
CIG: Z8B1986F5B
Oggetto: SISTEMAZIONE E RIPRISTINO COIBENTAZIONI L1 - fermata L10216
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2923.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITIC SRL
    CF: 03717340966
  • ITIC SRL
    CF: 03717340966
CIG: ZD0191CF1D
Oggetto: fornitura gas tecnici - cabina e officina - ritiro vuoti
Importo aggiudicato: € 336.00
Somme liquidate: € 336.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: Z541921D77
Oggetto: Canone Software di monitoraggio prestazioni, antivirus e antimalware telelavoro
Importo aggiudicato: € 144.00
Somme liquidate: € 144.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 01-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: Z551921FB2
Oggetto: gas tecnici per fermata
Importo aggiudicato: € 308.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: Z6C191E048
Oggetto: Parete lato forno circuito di raffreddamento pozzo carico linea 1
Importo aggiudicato: € 3150.00
Somme liquidate: € 3150.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 01-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
CIG: ZE01921B00
Oggetto: GASOLIO
Importo aggiudicato: € 1960.00
Somme liquidate: € 1960.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 02-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: 663882213A
Oggetto: ATTIVITA'DI SMONTAGGIO PANNELLI CIELO CALDAIA L1 E MONTAGGIO NUOVI PANNELLI
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 99000.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MACCHI - A DIVISION OF SOFINTER SPA
    CF: 08554110158
  • Protezione Civile - Pronto Intervento - Protezione Civile Giuseppe Garibaldi di Busto Arsizio
    CF: 90022990122
  • RUTHS SPA
    CF: 00266760107
  • COMEF CARPENTERIA SRL
    CF: 07491860156
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: CVLFNC63E66B180L
CIG: Z3D1924654
Oggetto: Consulenza tecnica specialistica
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 04-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIPRIANI UGO
    CF: CPRGUO46E03E421G
  • CIPRIANI UGO
    CF: CPRGUO46E03E421G
CIG: ZA519276F3
Oggetto: Studio di fattibilit
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C&C srl
    CF: 03516260134
  • C&C srl
    CF: 03516260134
CIG: ZD31927A86
Oggetto: Riparazione Strumento BVA s/n VA404094 E 180
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 01-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.A.G.G.I. SRL
    CF: 02200190151
  • B.A.G.G.I. SRL
    CF: 02200190151
CIG: Z301929434
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 79.42
Somme liquidate: € 79.42
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAURI ELETTROFORNITURE SPA
    CF: 04463170151
  • MAURI ELETTROFORNITURE SPA
    CF: 04463170151
CIG: Z331929212
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO VARIO
Importo aggiudicato: € 1393.54
Somme liquidate: € 1393.54
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z8B1929533
Oggetto: MOTORE POMPA CIRC OLIO TURBOPOMP
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 11-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
CIG: ZC019292D1
Oggetto: REAGENTI VARI DEPURATORE MAR 16
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1980.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: Z3619334A8
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU GUASTO PESA IN USCITA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 295.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 10-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGO BILANCE srl
    CF: 02421800273
  • COGO BILANCE srl
    CF: 02421800273
CIG: Z51192E6A2
Oggetto: FORNITURA OSSIGENO E ACETILENE
Importo aggiudicato: € 288.00
Somme liquidate: € 288.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: ZA01932325
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER PRATICHE CATASTALI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO BOLDONI CLAUDIO - (geom. Boldoni Claudio - geom. Zaroli Giovanna)
    CF: ZRLGNN61S67E514F
  • STUDIO TECNICO BOLDONI CLAUDIO - (geom. Boldoni Claudio - geom. Zaroli Giovanna)
    CF: ZRLGNN61S67E514F
CIG: ZD419316B0
Oggetto: Sviluppo pratica PED per riparazione cielo caldaia - fermata L10216
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALLEY DESIGN srl.
    CF: 00381290121
  • WALLEY DESIGN srl.
    CF: 00381290121
CIG: Z19193C1DF
Oggetto: NOLO FOTOCOPIATRICI MAR 2016
Importo aggiudicato: € 398.27
Somme liquidate: € 398.27
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.TECNICA UFFICIO di CARGILLI A.&C.SNC
    CF: 00727560120
  • ASS.TECNICA UFFICIO di CARGILLI A.&C.SNC
    CF: 00727560120
CIG: Z5E1935502
Oggetto: Cancelleria varia
Importo aggiudicato: € 223.99
Somme liquidate: € 223.99
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 23-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: ZA31972877
Oggetto: Analisi Acque reflue MAR 16
Importo aggiudicato: € 6540.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
CIG: Z3D194B006
Oggetto: Affidamento attivit
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 11698.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDO LAVORO SRL UNIPERSONALE
    CF: 02478290121
  • MONDO LAVORO SRL UNIPERSONALE
    CF: 02478290121
CIG: ZC4193D096
Oggetto: gas tecnici per fermata L10216
Importo aggiudicato: € 358.00
Somme liquidate: € 358.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: ZD7193AE7D
Oggetto: abbonamento annuale listino CCIAA 2016
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGICAMERE SCRL
    CF: 06561570968
  • DIGICAMERE SCRL
    CF: 06561570968
CIG: ZF7191CED7
Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PILE - COMUNE DI MARNATE dal 01.04.2016 al 31.12.2017
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3066.36
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECONORD SPA
    CF: 01368180129
  • ECONORD SPA
    CF: 01368180129
CIG: ZC11941E37
Oggetto: GUARNIZIONI TEFLON X COLONNA
Importo aggiudicato: € 430.50
Somme liquidate: € 430.50
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARINI GUARNIZIONI INDUSTRIALI di Tiziano Varini & C. snc
    CF: 01886020120
  • VARINI GUARNIZIONI INDUSTRIALI di Tiziano Varini & C. snc
    CF: 01886020120
CIG: ZEB1940156
Oggetto: BOMBOLE PER SALDATURA
Importo aggiudicato: € 984.00
Somme liquidate: € 984.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: Z23194946D
Oggetto: OLIO NUTO H46
Importo aggiudicato: € 3244.80
Somme liquidate: € 3244.80
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 01-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z43194C540
Oggetto: Fornitura membrane per riparazione caldaia- fermata L10216
Importo aggiudicato: € 1180.00
Somme liquidate: € 1180.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUTHS SPA
    CF: 00266760107
  • RUTHS SPA
    CF: 00266760107
CIG: Z4E1949636
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI VARI
Importo aggiudicato: € 387.20
Somme liquidate: € 387.20
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 11-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIFAS ITALIA S.R.L.
    CF: 01867560466
  • GIFAS ITALIA S.R.L.
    CF: 01867560466
CIG: Z6A19496E5
Oggetto: montaggio e smontaggio ponteggi mese di gennaio/febbraio 2016
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 21-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: Z6F1949357
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 1736.75
Somme liquidate: € 1736.75
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALASSI & ORTOLANI S.P.A.
    CF: 00732780150
  • GALASSI & ORTOLANI S.P.A.
    CF: 00732780150
CIG: Z871948829
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 259.20
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: ZB41949159
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 1181.70
Somme liquidate: € 1181.70
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALASSI & ORTOLANI S.P.A.
    CF: 00732780150
  • GALASSI & ORTOLANI S.P.A.
    CF: 00732780150
CIG: Z2B194B9E1
Oggetto: Ferro piatto laminato per riparazione canale di carico - fermata L10216
Importo aggiudicato: € 28.56
Somme liquidate: € 28.56
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z35194E9AD
Oggetto: Servizio di telefonia fissa e connettivit
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4866.12
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERNET ONE SRL
    CF: 02286170127
  • INTERNET ONE SRL
    CF: 02286170127
CIG: Z77194EDBD
Oggetto: BOMBOLE OSSIGENO - ACETILENE
Importo aggiudicato: € 548.00
Somme liquidate: € 548.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: Z8B194BC39
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO VARIO
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 8.09
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIBONI SRL
    CF: 00222700122
  • RIBONI SRL
    CF: 00222700122
CIG: Z8B194C702
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORI PER L'ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. snc di GIAMMATTEO M. & C.
    CF: 02069890123
  • G.M. snc di GIAMMATTEO M. & C.
    CF: 02069890123
CIG: ZAC194C037
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE 2016
Importo aggiudicato: € 5744.50
Somme liquidate: € 5744.50
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA ACCARDO GIUSEPPE
    CF: CCRGPP57E18C286O
  • AZIENDA AGRICOLA ACCARDO GIUSEPPE
    CF: CCRGPP57E18C286O
CIG: ZB6194B91B
Oggetto: RICAMBI PER COMPRESSORI
Importo aggiudicato: € 4899.00
Somme liquidate: € 4899.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
CIG: ZC0194BAD2
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 4970.00
Somme liquidate: € 4970.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRORESINA ENGINEERING DEVELOPMENT srl
    CF: 00921240891
  • VETRORESINA ENGINEERING DEVELOPMENT srl
    CF: 00921240891
CIG: Z131951D4D
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 249.96
Somme liquidate: € 246.96
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z1519515FF
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINA OPERATRICE MERLO
Importo aggiudicato: € 237.40
Somme liquidate: € 237.40
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 11-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEOCAR SERVICE SNC di Pironti Maurizio e Michele
    CF: 01590460125
  • OLEOCAR SERVICE SNC di Pironti Maurizio e Michele
    CF: 01590460125
CIG: Z3419506D2
Oggetto: Pulizia Caldaia L1 marzo 2016 - 5
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 4550.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 07-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANG &CLEAN ITALY SRL
    CF: 03254400124
  • BANG &CLEAN ITALY SRL
    CF: 03254400124
CIG: Z53195771B
Oggetto: GASOLIO
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 01-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z9F195750A
Oggetto: BOMBOLE ARGON
Importo aggiudicato: € 535.20
Somme liquidate: € 535.20
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: Z111959D34
Oggetto: servizio movimentazione materiale feb-mar 2016
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1980.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 01-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
CIG: Z721957994
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI SGM
Importo aggiudicato: € 106.27
Somme liquidate: € 106.27
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAURI ELETTROFORNITURE SPA
    CF: 04463170151
  • MAURI ELETTROFORNITURE SPA
    CF: 04463170151
CIG: ZA01959D82
Oggetto: ricambi per riparazione pozzo di carico fermata L10216
Importo aggiudicato: € 4028.00
Somme liquidate: € 4028.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 01-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
CIG: ZF819598CB
Oggetto: Prefabbricazione pareti laterali per circuito di raffreddamento pozzo di carico L1
Importo aggiudicato: € 445.00
Somme liquidate: € 445.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 01-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
CIG: Z151963546
Oggetto: REAGENTI CICLO TERMICO E OSMOSI APR 16
Importo aggiudicato: € 2375.00
Somme liquidate: € 2375.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
CIG: ZDB195C4F1
Oggetto: FORMUALRI
Importo aggiudicato: € 169.00
Somme liquidate: € 169.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXUM SRL
    CF: 07244480963
  • EXUM SRL
    CF: 07244480963
CIG: Z5E19619E3
Oggetto: Assistenza e manutenzione prodotti Win Sm@.R.T. EVO- I semestre 2016
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1955.20
Tempi di completamento: dal 12-04-2016 al 27-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER SOLUTION SPA
    CF: 02266180278
  • COMPUTER SOLUTION SPA
    CF: 02266180278
CIG: ZF0196E9E1
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO CANCELLO INTERNO
Importo aggiudicato: € 102.50
Somme liquidate: € 102.50
Tempi di completamento: dal 12-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA DI MAGNAGO di Mainini Daniele
    CF: MNNDNL57T02E819N
  • ELETTROMECCANICA DI MAGNAGO di Mainini Daniele
    CF: MNNDNL57T02E819N
CIG: ZB21969293
Oggetto: BOMBOLE ARGON
Importo aggiudicato: € 225.60
Somme liquidate: € 225.60
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: ZCE1969633
Oggetto: KIT VARI X ANALISI ACQUE
Importo aggiudicato: € 2386.20
Somme liquidate: € 2386.20
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 11-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z361970D0C
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 192.60
Somme liquidate: € 192.60
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z43197271A
Oggetto: Parere Avv. Valcavi - Personale
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4617.60
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE ASSOCIATO B.S.V.A. - (avvocato Luca Franceschet e Valcavi Gian Paolo)
    CF: FRNLCU67M08L682C
  • STUDIO LEGALE ASSOCIATO B.S.V.A. - (avvocato Luca Franceschet e Valcavi Gian Paolo)
    CF: FRNLCU67M08L682C
CIG: Z7A199842B
Oggetto: Sostituzione parete laterale destra e sinistra caldaia L1- fermata L10216
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 28-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: CVLFNC63E66B180L
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: CVLFNC63E66B180L
CIG: ZF1199FE72
Oggetto: Analisi chimica PMI membrana 23mmx110mm sp. 5 mm
Importo aggiudicato: € 183.00
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMECO SRL
    CF: 06181830156
  • OMECO SRL
    CF: 06181830156
CIG: Z6919D35A9
Oggetto: Controllo magnetoscopico (in alternativa a liquidi penetranti) collettore caldaia L1
Importo aggiudicato: € 2299.00
Somme liquidate: € 2299.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMECO SRL
    CF: 06181830156
  • OMECO SRL
    CF: 06181830156
CIG: Z4E197B54B
Oggetto: VERIFICA PERIODICA (TRIENNALE) PESA IN ENTRATA
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGO BILANCE srl
    CF: 02421800273
  • COGO BILANCE srl
    CF: 02421800273
CIG: Z6319C2B51
Oggetto: rimozione e insacchettamento materiale isolante-intervento notturno fermata L10216
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITIC SRL
    CF: 03717340966
  • ITIC SRL
    CF: 03717340966
CIG: ZF5197A198
Oggetto: Contratto Assistenza Tecnica Informatica dal 26.04.2016-31.12.2016
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al 08-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: Z381988BF8
Oggetto: Trasporto con bilico membrane da officina Macchi Fagnano O.
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORTI SOLLEVAMENTI SAS
    CF: 00040340127
  • FORTI SOLLEVAMENTI SAS
    CF: 00040340127
CIG: Z531915B10
Oggetto: fornitura soda per depuratore- mar 16
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: Z6A19D34F3
Oggetto: CONSULENZA FISCALE E CONTABILE 2016
Importo aggiudicato: € 6240.00
Somme liquidate: € 6240.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dott. Giuseppe Munaf
    CF: MNFGPP63L31F205M
  • dott. Giuseppe Munaf
    CF: MNFGPP63L31F205M
CIG: Z361988E5F
Oggetto: Licenza per postazione MANUTENTORE
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 01-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Informatica EDP Srl
    CF: 02480550041
  • Informatica EDP Srl
    CF: 02480550041
CIG: ZF71988C77
Oggetto: CONTRATTO ASSISTENZA MANUTENZIONE PROGRAMMI-anno 2016 trasmissione raccomandata per disdetta al 31/12/2016 e richiesta aggiornamento tariffe di cui all'allegato C.
Importo aggiudicato: € 1332.00
Somme liquidate: € 1332.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFO LINE SRL
    CF: 01921940340
  • INFO LINE SRL
    CF: 01921940340
CIG: Z2D198A570
Oggetto: Ricambi meccanici
Importo aggiudicato: € 28.00
Somme liquidate: € 28.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • VARINI GUARNIZIONI INDUSTRIALI di Tiziano Varini & C. snc
    CF: 01886020120
  • TECNICAL IMPIANTI SPA
    CF: 00828560151
  • VARINI GUARNIZIONI INDUSTRIALI di Tiziano Varini & C. snc
    CF: 01886020120
CIG: Z61198CBF7
Oggetto: DISPOSITIVI PER IL SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 769.52
Somme liquidate: € 769.52
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REDAELLI TECNA SPA DIVISIONE TECI
    CF: 06247740159
  • REDAELLI TECNA SPA DIVISIONE TECI
    CF: 06247740159
CIG: Z65198B38D
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO Big Bags
Importo aggiudicato: € 918.95
Somme liquidate: € 918.95
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MININI IMBALLAGGI SRL
    CF: 01827850981
  • MININI IMBALLAGGI SRL
    CF: 01827850981
CIG: Z7E198B65E
Oggetto: KIT VARI X ANALISI ACQUE
Importo aggiudicato: € 429.00
Somme liquidate: € 429.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al 11-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z8F198E712
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI SGM
Importo aggiudicato: € 168.00
Somme liquidate: € 168.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gta Lombardia s.r.l.
    CF: 04436280962
  • Gta Lombardia s.r.l.
    CF: 04436280962
CIG: ZA2198EA3B
Oggetto: MOTORE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
CIG: ZAA198C917
Oggetto: RICAMBI VALVOLE
Importo aggiudicato: € 565.80
Somme liquidate: € 565.80
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALASSI & ORTOLANI S.P.A.
    CF: 00732780150
  • GALASSI & ORTOLANI S.P.A.
    CF: 00732780150
CIG: ZBF198EB2F
Oggetto: TRASMETTITORE DI TEMPERATURA
Importo aggiudicato: € 943.00
Somme liquidate: € 943.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERSID srl
    CF: 00622950129
  • TERSID srl
    CF: 00622950129
CIG: ZCD198B80D
Oggetto: RICAMBI LANCE UREA
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUEL TECH SRL
    CF: 02584540120
  • FUEL TECH SRL
    CF: 02584540120
CIG: Z821996ECB
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI SGM
Importo aggiudicato: € 23.00
Somme liquidate: € 23.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAURI ELETTROFORNITURE SPA
    CF: 04463170151
  • MAURI ELETTROFORNITURE SPA
    CF: 04463170151
CIG: Z991990C15
Oggetto: regolarizzazione premio polizza Kasko anno 2015
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1037.14
Tempi di completamento: dal 22-04-2016 al 22-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON SPA
    CF: 11274970158
  • AON SPA
    CF: 11274970158
CIG: Z381995DCA
Oggetto: BOTTIGLIE POLIET VARIE DIMEMSI
Importo aggiudicato: € 121.82
Somme liquidate: € 121.82
Tempi di completamento: dal 26-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
CIG: Z4219984C3
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI SGM
Importo aggiudicato: € 473.00
Somme liquidate: € 473.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIFAS ITALIA S.R.L.
    CF: 01867560466
  • GIFAS ITALIA S.R.L.
    CF: 01867560466
CIG: Z4C1997EA2
Oggetto: CONTRIBUTO NOLEGGI BOMBOLE
Importo aggiudicato: € 381.00
Somme liquidate: € 381.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: Z541997FCF
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 183.90
Somme liquidate: € 183.90
Tempi di completamento: dal 26-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIMA SPA
    CF: 00748700150
  • RIMA SPA
    CF: 00748700150
CIG: ZBE199909D
Oggetto: Riparazione e sostituzione coppelle caldaia L1 - fermata L10216
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 36000.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2016 al 07-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: CVLFNC63E66B180L
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: CVLFNC63E66B180L
CIG: ZF119987CF
Oggetto: MODULO CENTRALINA EVACUAZIONE
Importo aggiudicato: € 72.00
Somme liquidate: € 72.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
CIG: ZFA19972B4
Oggetto: CONTRIBUTO NOLEGGI BOMBOLE
Importo aggiudicato: € 297.00
Somme liquidate: € 297.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: Z04199F18D
Oggetto: Ritiro e trasporto KIT laboratorio - HACH LANGE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: Z1419A473E
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 82.00
Somme liquidate: € 82.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al 08-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
CIG: Z2719A2139
Oggetto: GASOLIO
Importo aggiudicato: € 1970.00
Somme liquidate: € 1970.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z5719A3310
Oggetto: ZANZARIERE UFFICIO PESA
Importo aggiudicato: € 706.00
Somme liquidate: € 706.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMIM SRL
    CF: 00630600120
  • TEMA snc di Velo Mario & Omar
    CF: 00343250122
  • SIMIM SRL
    CF: 00630600120
CIG: Z9B19A33BE
Oggetto: CARTELLONISTICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 670.00
Somme liquidate: € 670.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE & SERVICES SAS
    CF: 03118660962
  • SERVICE & SERVICES SAS
    CF: 03118660962
CIG: ZDD19A0F9B
Oggetto: Supporto Forticare per Forticate 60C-8x5 Protezione Rete Informatica - 23/05/16-23/05/17
Importo aggiudicato: € 425.00
Somme liquidate: € 425.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al 07-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: Z1819DD14B
Oggetto: Analisi Acque reflue APR 16
Importo aggiudicato: € 3515.00
Somme liquidate: € 3515.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
CIG: Z4519A8383
Oggetto: RIPASSO STRISCE ORIZZONTALI DEL SITO
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.S.O.V. srl
    CF: 00024950156
  • I.S.O.V. srl
    CF: 00024950156
CIG: ZEE19A58D2
Oggetto: TRASMETTITORE DI PH COLONNE
Importo aggiudicato: € 3004.00
Somme liquidate: € 3004.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMERSON PROCESS MANAGEMENT SRL
    CF: 13186130152
  • EMERSON PROCESS MANAGEMENT SRL
    CF: 13186130152
CIG: ZF919AEEDB
Oggetto: FORNITURA TMT 15 MAG 2016
Importo aggiudicato: € 2003.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EIGENMANN & VERONELLI S.P.A.
    CF: 08670900151
  • EIGENMANN & VERONELLI S.P.A.
    CF: 08670900151
CIG: Z8F19C277D
Oggetto: Studio prefattibilit
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C&C srl
    CF: 03516260134
  • C&C srl
    CF: 03516260134
CIG: Z2919C7DBB
Oggetto: Modifica Sistema Trattamento Fumi
Importo aggiudicato: € 34320.00
Somme liquidate: € 34320.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. RAMBALDINI ROBERTO
    CF: RMBRRT67D29B3V
  • Ing. RAMBALDINI ROBERTO
    CF: RMBRRT67D29B3V
CIG: Z9119CA682
Oggetto: Filtri campionatore PM10 Scuole Magnago
Importo aggiudicato: € 304.00
Somme liquidate: € 304.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z4B19CF7A6
Oggetto: ATTIVITA' COSTRUZIONE GABBIE ROT E RIPARAZIONE CASSONI CENERI L10216
Importo aggiudicato: € 3811.35
Somme liquidate: € 3811.35
Tempi di completamento: dal 10-05-2016 al 07-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
CIG: Z8819CFC53
Oggetto: SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DATI IN TEMPO REALE AL GRTN ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 19881.76
Somme liquidate: € 19581.76
Tempi di completamento: dal 10-05-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERNA SPA
    CF: 05779661007
  • TERNA SPA
    CF: 05779661007
CIG: ZEC19CF3FB
Oggetto: Fornitura blocchetto chiave muletto LINDE
Importo aggiudicato: € 62.00
Somme liquidate: € 61.16
Tempi di completamento: dal 10-05-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARO Carrelli Elevatori SpA
    CF: 02145610123
  • FARO Carrelli Elevatori SpA
    CF: 02145610123
CIG: Z6019D1CAF
Oggetto: ATTIVITA DI LAVAGGIO CALZE IN FERMATA L10216
Importo aggiudicato: € 3119.80
Somme liquidate: € 3119.80
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 07-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
CIG: Z6719D4BAC
Oggetto: Ritiro e avvio a smaltimento/recupero refrattari CER 16.11.06-fermata L10216
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1652.40
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
CIG: Z8519D995F
Oggetto: Rimborso spese trasferta
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1197.41
Tempi di completamento: dal 12-05-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CPASSOCIATI
    CF: 12532720153
  • CPASSOCIATI
    CF: 12532720153
CIG: ZBA19DA3BC
Oggetto: VIDEO ISPEZIONE FOGNATURE
Importo aggiudicato: € 1410.00
Somme liquidate: € 1410.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA NUOVA SPURPOZ SRL
    CF: 06749450158
  • LA NUOVA SPURPOZ SRL
    CF: 06749450158
CIG: Z4919E786F
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 5885.75
Somme liquidate: € 5885.75
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al 23-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Kennametal Italia S.p.a.
    CF: 00800840159
  • Kennametal Italia S.p.a.
    CF: 00800840159
CIG: Z0A19EC2A3
Oggetto: pratiche nomine e dimissioni CdA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 415.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOCIATO DR. STEFANO ANTONELLI DOTTORI COMMERICALISTI E REVISORI LEGALI - Roberto Antonelli presidente
    CF: 01883250126
  • STUDIO ASSOCIATO DR. STEFANO ANTONELLI DOTTORI COMMERICALISTI E REVISORI LEGALI - Roberto Antonelli presidente
    CF: 01883250126
CIG: Z7419EB411
Oggetto: Riparazione analizzatore sme - FIDMAT 5E
Importo aggiudicato: € 2375.00
Somme liquidate: € 2375.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORION S.R.L.
    CF: 02149470284
  • ORION S.R.L.
    CF: 02149470284
CIG: ZC019EC697
Oggetto: ADEGUAMENTO SKYPOST EN12341-2014
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TCR TECORA SRL
    CF: 04579990153
  • TCR TECORA SRL
    CF: 04579990153
CIG: Z2B17FF7BD
Oggetto: Manutenzione ordinaria carrello elevatore ROT
Importo aggiudicato: € 486.41
Somme liquidate: € 486.41
Tempi di completamento: dal 18-12-2016 al 23-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARO Carrelli Elevatori SpA
    CF: 02145610123
  • FARO Carrelli Elevatori SpA
    CF: 02145610123
CIG: Z8B19598D4
Oggetto: Riparazione pozzo di carico L1 - fermata L10216
Importo aggiudicato: € 38883.23
Somme liquidate: € 38883.23
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 07-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
CIG: ZE91959AA2
Oggetto: MANUTENZIONE GENERALE VARI IMPIANTI - DENOX-COLONNA-FILTRO A MAN
Importo aggiudicato: € 24184.73
Somme liquidate: € 24184.73
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 07-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
CIG: Z841959BD8
Oggetto: ATTIVITA DI PULIZIE VARIE APERTURA E CHIUSURA FERMATA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11982.35
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 06-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
CIG: ZD719C9BF6
Oggetto: PARERE SU MODIFICA ATTO DI DIRITTO DI SUPERFICIE
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8970.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lolli avv. Andrea
    CF: LLLNDR68A24A944V
  • Lolli avv. Andrea
    CF: LLLNDR68A24A944V
CIG: Z3D19EE10D
Oggetto: Disinfettante superfici - DT 20 KloR
Importo aggiudicato: € 1010.00
Somme liquidate: € 1010.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAM POWER SRL
    CF: 08758030962
  • RAM POWER SRL
    CF: 08758030962
CIG: ZDE1A118FF
Oggetto: RIPRISTINO ISOLAMENTI fermata L10216
Importo aggiudicato: € 10450.00
Somme liquidate: € 10450.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 11-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITIC SRL
    CF: 03717340966
  • ITIC SRL
    CF: 03717340966
CIG: ZA119D47B2
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA POZZO DI CARICO L10216
Importo aggiudicato: € 25273.40
Somme liquidate: € 25273.40
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
CIG: Z4119EC8A3
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLOW ENGINEERING BURNER DIVISION SRL
    CF: 08579880967
  • FLOW ENGINEERING BURNER DIVISION SRL
    CF: 08579880967
CIG: ZDB19EEC43
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI SGM
Importo aggiudicato: € 22.40
Somme liquidate: € 22.40
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAURI ELETTROFORNITURE SPA
    CF: 04463170151
  • MAURI ELETTROFORNITURE SPA
    CF: 04463170151
CIG: Z8619EEAEC
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI SGM
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 565.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 28-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMI S.r.l.
    CF: 13357510158
  • CAMI S.r.l.
    CF: 13357510158
CIG: ZF019EB718
Oggetto: RICAMBI TURBINA
Importo aggiudicato: € 713.00
Somme liquidate: € 713.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA
    CF: 02560670123
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA
    CF: 02560670123
CIG: Z4E19EED7A
Oggetto: ATTIVITA DI POSIZIONAMENTO CARTELLONISTICA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE & SERVICES SAS
    CF: 03118660962
  • SERVICE & SERVICES SAS
    CF: 03118660962
CIG: ZB319FCAD5
Oggetto: Canone servizi fatturazione elettronica FEPA-FATTPA-GEDFATT-GEDCONS - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1430.00
Somme liquidate: € 1827.80
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGO LOGICA S.R.L.
    CF: 06490350961
  • ARGO LOGICA S.R.L.
    CF: 06490350961
CIG: Z7D19FD3CF
Oggetto: REAGENTI CICLO TERMICO E OSMOSI MAGG 16
Importo aggiudicato: € 2882.50
Somme liquidate: € 2882.50
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al 11-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
CIG: Z9D19FA19B
Oggetto: GASOLIO
Importo aggiudicato: € 2040.00
Somme liquidate: € 2040.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z581A005A5
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI SGM
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 74.51
Tempi di completamento: dal 24-05-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAURI ELETTROFORNITURE SPA
    CF: 04463170151
  • MAURI ELETTROFORNITURE SPA
    CF: 04463170151
CIG: Z121A03282
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORD Motoriduttori Srl
    CF: 01747571204
  • NORD Motoriduttori Srl
    CF: 01747571204
CIG: ZC31A5F5C7
Oggetto: TELEFONIA MOBILE 2016
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7717.12
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 17-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: ZE419CA268
Oggetto: Rivestimento con applicazione Termal Spray - fermata L10216
Importo aggiudicato: € 35502.50
Somme liquidate: € 35502.50
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 11-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLAME SPRAY SPA
    CF: 01469950156
  • FLAME SPRAY SPA
    CF: 01469950156
CIG: Z141A430B2
Oggetto: FORNITURA SORBALITE MAR 16
Importo aggiudicato: € 15926.40
Somme liquidate: € 15926.40
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 21-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
CIG: Z831A7ED28
Oggetto: RELAZIONE AMMORTIZZATORI SOCIALI-prima parte
Importo aggiudicato: € 2160.00
Somme liquidate: € 2160.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 07-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDO LAVORO SRL UNIPERSONALE
    CF: 02478290121
  • MONDO LAVORO SRL UNIPERSONALE
    CF: 02478290121
CIG: Z7C1A6E481
Oggetto: Modulo interfaccia per cabina analisi
Importo aggiudicato: € 136.24
Somme liquidate: € 136.24
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS Components S.p.A.
    CF: 10578740150
  • RS Components S.p.A.
    CF: 10578740150
CIG: ZB6199033B
Oggetto: accessori PC sala controllo
Importo aggiudicato: € 76.00
Somme liquidate: € 66.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: ZDA1990808
Oggetto: Fornitura reagenti depuratore aprile 2016
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1596.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: Z271A431E5
Oggetto: FORNITURA SORBALITE APR 16
Importo aggiudicato: € 9577.60
Somme liquidate: € 9577.60
Tempi di completamento: dal 29-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
CIG: Z121A5884D
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA CARRELLO H 30-03
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 630.23
Tempi di completamento: dal 29-04-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARO Carrelli Elevatori SpA
    CF: 02145610123
  • FARO Carrelli Elevatori SpA
    CF: 02145610123
CIG: ZB319DA8B6
Oggetto: assistenza sostituzione tubazioni caldaia FERMATA L10216
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2016 al 11-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: Z9419DA92E
Oggetto: montaggio e smontaggio ponteggi fermata L10216
Importo aggiudicato: € 17650.00
Somme liquidate: € 17650.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2016 al 18-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: ZDE19E36B4
Oggetto: COMPILAZIONE LIBRETTI MANUTENZIONE CONDIZIONATORI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2016 al 27-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. snc di GIAMMATTEO M. & C.
    CF: 02069890123
  • G.M. snc di GIAMMATTEO M. & C.
    CF: 02069890123
CIG: ZC219FAD8A
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 203.53
Somme liquidate: € 203.53
Tempi di completamento: dal 16-05-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
CIG: Z3419EC231
Oggetto: REVISIONE VALVOLE DI SISCUREZZA
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 27-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRORESINA ENGINEERING DEVELOPMENT srl
    CF: 00921240891
  • VETRORESINA ENGINEERING DEVELOPMENT srl
    CF: 00921240891
CIG: ZAB1A1A434
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 967.85
Somme liquidate: € 967.85
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
CIG: Z901A18E38
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 3270.00
Somme liquidate: € 3270.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBIERI COSTRUZIONI MECCANICHE SRL
    CF: 00178890364
  • BARBIERI COSTRUZIONI MECCANICHE SRL
    CF: 00178890364
CIG: ZF21A270A6
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI SGM
Importo aggiudicato: € 189.36
Somme liquidate: € 189.36
Tempi di completamento: dal 24-05-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z851A272A5
Oggetto: PH METRO
Importo aggiudicato: € 292.00
Somme liquidate: € 292.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
CIG: ZCE1A109E6
Oggetto: POMPA LATTE DI CALCE
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AFFETTI GIUSEPPE & C s.n.c.
    CF: 01572590121
  • AFFETTI GIUSEPPE & C s.n.c.
    CF: 01572590121
CIG: Z781A1A239
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA SGM
Importo aggiudicato: € 1054.00
Somme liquidate: € 1054.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MI.VA. GOMMA SAS di Mesti G.P. & C.
    CF: 09074930158
  • MI.VA. GOMMA SAS di Mesti G.P. & C.
    CF: 09074930158
CIG: Z651A2A3DE
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI SGM
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 312.60
Tempi di completamento: dal 24-05-2016 al 05-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIFAS ITALIA S.R.L.
    CF: 01867560466
  • GIFAS ITALIA S.R.L.
    CF: 01867560466
CIG: Z8D1A2A6CE
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 79.50
Somme liquidate: € 79.50
Tempi di completamento: dal 24-05-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z8A1A2AAE6
Oggetto: RICAMBI TURBINA
Importo aggiudicato: € 2207.00
Somme liquidate: € 2207.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2016 al 10-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA
    CF: 02560670123
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA
    CF: 02560670123
CIG: Z3D1A2AABC
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 165.20
Somme liquidate: € 165.20
Tempi di completamento: dal 24-05-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
CIG: Z351A07DA2
Oggetto: REVISIONE MOTORI
Importo aggiudicato: € 3520.00
Somme liquidate: € 3520.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2016 al 05-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
CIG: Z161A2A61B
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI SGM
Importo aggiudicato: € 1068.00
Somme liquidate: € 1068.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAURI ELETTROFORNITURE SPA
    CF: 04463170151
  • MAURI ELETTROFORNITURE SPA
    CF: 04463170151
CIG: Z561A106F8
Oggetto: MEMBRANE OSMOSI
Importo aggiudicato: € 3770.00
Somme liquidate: € 3770.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADENCO SRL
    CF: 03319630988
  • ADENCO SRL
    CF: 03319630988
CIG: ZA31A0B7B7
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA SGM
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MI.VA. GOMMA SAS di Mesti G.P. & C.
    CF: 09074930158
  • MI.VA. GOMMA SAS di Mesti G.P. & C.
    CF: 09074930158
CIG: Z241A10D1A
Oggetto: FORNITURA TMT 15
Importo aggiudicato: € 2003.30
Somme liquidate: € 2003.30
Tempi di completamento: dal 27-05-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EIGENMANN & VERONELLI S.P.A.
    CF: 08670900151
  • EIGENMANN & VERONELLI S.P.A.
    CF: 08670900151
CIG: Z001A1C297
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUCERNAI IMPIANTO
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 5100.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECHNOCOVER srl
    CF: 08579720965
  • TECHNOCOVER srl
    CF: 08579720965
CIG: ZFA1A180A1
Oggetto: OLIO IDRAULICO VARI TIPI
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3182.40
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: ZE11A19653
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 243.50
Somme liquidate: € 243.50
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARINI GUARNIZIONI INDUSTRIALI di Tiziano Varini & C. snc
    CF: 01886020120
  • VARINI GUARNIZIONI INDUSTRIALI di Tiziano Varini & C. snc
    CF: 01886020120
CIG: Z501A43CF2
Oggetto: Analisi Acque reflue MAG 16
Importo aggiudicato: € 9025.00
Somme liquidate: € 9025.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
CIG: ZC11A5D6D8
Oggetto: POMPA ALIMENTO CALDAIA - REVISIONE
Importo aggiudicato: € 6220.00
Somme liquidate: € 6220.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KSB SERVICE ITALIA SRL
    CF: 02720520275
  • KSB SERVICE ITALIA SRL
    CF: 02720520275
CIG: Z8D1A38755
Oggetto: HDD per PC Carosella e Volpe
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: Z041A3616D
Oggetto: FUNE BENNA (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2016 al 10-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REDAELLI TECNA SPA DIVISIONE TECI
    CF: 06247740159
  • REDAELLI TECNA SPA DIVISIONE TECI
    CF: 06247740159
CIG: ZDE1A33E0F
Oggetto: NOLO GRU MAGGIO 2016
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORTI SOLLEVAMENTI SAS
    CF: 00040340127
  • FORTI SOLLEVAMENTI SAS
    CF: 00040340127
CIG: Z101A359E0
Oggetto: assistenza allineamento pompa alimento caldaia
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 3278.69
Tempi di completamento: dal 08-06-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOIMPIANTI SRL
    CF: 11006580150
  • TECNOIMPIANTI SRL
    CF: 11006580150
CIG: ZB51A36CDB
Oggetto: Mantenimento certificazione UNI EN ISO 14001 ( audit 2016 e audit 2017)
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2016 al 21-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERTIQUALITY SRL
    CF: 04591610961
  • CERTIQUALITY SRL
    CF: 04591610961
CIG: ZB11A6BED3
Oggetto: NOLO PIATTAFORMA PER RIPARAZIONE TETTO ROT
Importo aggiudicato: € 425.00
Somme liquidate: € 425.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORTI SOLLEVAMENTI SAS
    CF: 00040340127
  • FORTI SOLLEVAMENTI SAS
    CF: 00040340127
CIG: ZF21A38910
Oggetto: Fornitura reagenti depuratore giugno 2016
Importo aggiudicato: € 606.00
Somme liquidate: € 606.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: Z981A36023
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 24.65
Somme liquidate: € 24.65
Tempi di completamento: dal 08-06-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: ZFA1A406C2
Oggetto: Trascrizione assemblee del 22.01.2016 e 16.05.2016
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYSOFT SAS di Candilora Vincenzo & C.
    CF: 02048860122
  • COPYSOFT SAS di Candilora Vincenzo & C.
    CF: 02048860122
CIG: Z33198BF91
Oggetto: Materiale di consumo vario
Importo aggiudicato: € 1639.91
Somme liquidate: € 1639.91
Tempi di completamento: dal 13-06-2016 al 09-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: ZA31A47B84
Oggetto: Manutenzione tetto ascensore ROT
Importo aggiudicato: € 801.00
Somme liquidate: € 801.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECHNOCOVER srl
    CF: 08579720965
  • TECHNOCOVER srl
    CF: 08579720965
CIG: ZF91A47643
Oggetto: manutenzione straordinaria caldaia officina e varie
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI.ESSE SRL
    CF: 03076400120
  • TI.ESSE SRL
    CF: 03076400120
CIG: Z511A41CDC
Oggetto: Fornitura gas azoto per cabina sme
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 61.66
Tempi di completamento: dal 13-06-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: Z071A630EB
Oggetto: KIT ANALISI ACQUE
Importo aggiudicato: € 802.00
Somme liquidate: € 802.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z671A51FC0
Oggetto: LUCCHETTI PER ASWS
Importo aggiudicato: € 57.47
Somme liquidate: € 57.47
Tempi di completamento: dal 16-06-2016 al 07-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z241A59CD7
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 49.30
Somme liquidate: € 49.30
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al 14-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: ZE51A5B75E
Oggetto: GASOLIO
Importo aggiudicato: € 2040.00
Somme liquidate: € 2040.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z8D1A5DD6B
Oggetto: formulari ufficio pesa
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 393.75
Tempi di completamento: dal 21-06-2016 al 22-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAPER PRINT SRL
    CF: 09883110158
  • PAPER PRINT SRL
    CF: 09883110158
CIG: Z231A5E716
Oggetto: COIBENTAZIONIL10216
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITIC SRL
    CF: 03717340966
  • ITIC SRL
    CF: 03717340966
CIG: ZA01A60DAE
Oggetto: Licenza Prometeo Rifiuti e giornata di verifiche e formazione
Importo aggiudicato: € 1164.00
Somme liquidate: € 1164.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Informatica EDP Srl
    CF: 02480550041
  • INFORMATICA D & P S.r.l.
    CF: 02639840129
CIG: ZAA1A6115B
Oggetto: Assistenza e supporto al processo di formazione e redazione del bilancio 2015
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9464.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Francesco Chiarelli - Revisore legale
    CF: CHRFNC71D03E704F
  • Dott. Francesco Chiarelli - Revisore legale
    CF: CHRFNC71D03E704F
CIG: Z121A61387
Oggetto: ANALISI OLIO TURBINA GIUGNO 2016
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 823.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALEPH SRL
    CF: 01319410211
  • ALEPH SRL
    CF: 01319410211
CIG: Z6B1A67317
Oggetto: VERIFICA ANNUALE LINEE VITA 2016
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSECI SRL
    CF: 05532060968
  • ESSECI SRL
    CF: 05532060968
CIG: Z821A66D86
Oggetto: TRASMETTITORI DI PORTATA
Importo aggiudicato: € 2403.00
Somme liquidate: € 2403.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMERSON PROCESS MANAGEMENT SRL
    CF: 13186130152
  • EMERSON PROCESS MANAGEMENT SRL
    CF: 13186130152
CIG: ZE41A67454
Oggetto: Solvente per grassaggio e pulizia per officina
Importo aggiudicato: € 2159.15
Somme liquidate: € 2159.15
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAM POWER SRL
    CF: 08758030962
  • UNIRA S.r.l.
    CF: 00922620497
  • RAM POWER SRL
    CF: 08758030962
CIG: Z781A790F8
Oggetto: Revisione motore elettrico ventilatore fumi
Importo aggiudicato: € 3180.00
Somme liquidate: € 3180.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMAS ELETTROMECCANICA srl
    CF: 05949990963
  • EMAS ELETTROMECCANICA srl
    CF: 05949990963
CIG: Z491A72FFB
Oggetto: Maniche filtranti feltro in PTFEa membrana in PTFE su lato polvere TIPO BWF PMTECPTFE750 750 g/m2
Importo aggiudicato: € 14200.00
Somme liquidate: € 14200.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BWF FTI SPA
    CF: 00730590155
  • FILTROZELLA S.r.l.con socio unico
    CF: 10081310012
  • MANICARDI SRL
    CF: 27456090368
  • BWF FTI SPA
    CF: 00730590155
CIG: Z391A73674
Oggetto: vibro alarm ventilatore fumi
Importo aggiudicato: € 589.00
Somme liquidate: € 589.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEMB SPA
    CF: 00221870132
  • CEMB SPA
    CF: 00221870132
CIG: Z7C1A75251
Oggetto: NOLO FOTOCOPIATRICI MESE DI GIUGNO 2016
Importo aggiudicato: € 549.84
Somme liquidate: € 549.84
Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.TECNICA UFFICIO di CARGILLI A.&C.SNC
    CF: 00727560120
  • ASS.TECNICA UFFICIO di CARGILLI A.&C.SNC
    CF: 00727560120
CIG: Z101A772FA
Oggetto: AGGIORNAMENTO DVR - maggio 2016
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
CIG: Z771A793A4
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 395.00
Somme liquidate: € 395.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 27-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBIERI COSTRUZIONI MECCANICHE SRL
    CF: 00178890364
  • BARBIERI COSTRUZIONI MECCANICHE SRL
    CF: 00178890364
CIG: Z631A7B091
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 117.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARINI GUARNIZIONI INDUSTRIALI di Tiziano Varini & C. snc
    CF: 01886020120
  • VARINI GUARNIZIONI INDUSTRIALI di Tiziano Varini & C. snc
    CF: 01886020120
CIG: Z951A7B051
Oggetto: Interfacciamento e personalizzazione area fatturazione prometeo/mosaico
Importo aggiudicato: € 5473.75
Somme liquidate: € 5473.75
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGO LOGICA S.R.L.
    CF: 06490350961
  • ARGO LOGICA S.R.L.
    CF: 06490350961
CIG: Z581A7FB0F
Oggetto: Disinfettante superfici - DT 20 KloR
Importo aggiudicato: € 1010.00
Somme liquidate: € 1010.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAM POWER SRL
    CF: 08758030962
  • RAM POWER SRL
    CF: 08758030962
CIG: Z801A800F0
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 38.55
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • RIBONI SRL
    CF: 00222700122
  • FERRAMENTA COLORIFICIO GUSSONI s.n.c.
    CF: 03821900150
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z6E1A803EE
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 115.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2016 al 23-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z521A80FFE
Oggetto: DEODORIZZANTE FORSU
Importo aggiudicato: € 872.10
Somme liquidate: € 872.10
Tempi di completamento: dal 04-07-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROVIX SRL
    CF: 02055250175
  • EUROVIX SRL
    CF: 02055250175
CIG: ZB71A8274B
Oggetto: FORNITURA TMT 15 LUG 2016
Importo aggiudicato: € 4006.60
Somme liquidate: € 4006.60
Tempi di completamento: dal 04-07-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EIGENMANN & VERONELLI S.P.A.
    CF: 08670900151
  • EIGENMANN & VERONELLI S.P.A.
    CF: 08670900151
CIG: Z991A830DB
Oggetto: REAGENTI DEPURATORE LUG 16
Importo aggiudicato: € 2242.50
Somme liquidate: € 2242.50
Tempi di completamento: dal 04-07-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: Z591A8323C
Oggetto: REAGENTI CICLO TERMICO E OSMOSI LUG 16
Importo aggiudicato: € 5138.00
Somme liquidate: € 5138.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
CIG: Z241A85208
Oggetto: ricambi elettrostrumentali - ROT e colonna lavaggio
Importo aggiudicato: € 278.00
Somme liquidate: € 277.06
Tempi di completamento: dal 05-07-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • INTERFLUID
    CF: 00730100120
  • INTERFLUID
    CF: 00730100120
CIG: ZD11A84ABC
Oggetto: Switch per DCS
Importo aggiudicato: € 218.00
Somme liquidate: € 218.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATICA D & P S.r.l.
    CF: 02639840129
  • INFORMATICA D & P S.r.l.
    CF: 02639840129
CIG: Z081A8A0C4
Oggetto: Telecomandi Portoni RSU
Importo aggiudicato: € 263.97
Somme liquidate: € 263.97
Tempi di completamento: dal 06-07-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI, FERRARI E C. SPA
    CF: 00123060030
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
CIG: ZC01A8A833
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 182.38
Somme liquidate: € 182.38
Tempi di completamento: dal 06-07-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
CIG: Z981A89593
Oggetto: Convertitore di misure elettriche
Importo aggiudicato: € 1339.20
Somme liquidate: € 1339.20
Tempi di completamento: dal 06-07-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GMC-Instruments Italia S.r.l.
    CF: 02891610582
  • GMC-Instruments Italia S.r.l.
    CF: 02891610582
CIG: Z7B1A8A936
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 629.38
Somme liquidate: € 629.31
Tempi di completamento: dal 06-07-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z551A92E1E
Oggetto: Servizio di verifica ex DPR 462/2001 dell'impianto di messa a terra di impianti oltre 1000V
Importo aggiudicato: € 4850.00
Somme liquidate: € 4850.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECC SRL
    CF: 02816820126
  • ECC SRL
    CF: 02816820126
CIG: Z581A92EED
Oggetto: Assistenza tecnica verifica funzionamento bilance - assistenza interfacciamento con Prometeo
Importo aggiudicato: € 282.00
Somme liquidate: € 282.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al 23-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATA PROCESS INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 08656790964
  • DATA PROCESS INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 08656790964
CIG: Z921A931D0
Oggetto: gas speciali per cabina sme
Importo aggiudicato: € 375.64
Somme liquidate: € 375.64
Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
CIG: ZAF1A95DE8
Oggetto: TRASMETTITORE DI TEMPERATURA CC
Importo aggiudicato: € 501.50
Somme liquidate: € 501.50
Tempi di completamento: dal 11-07-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERSID srl
    CF: 00622950129
  • TERSID srl
    CF: 00622950129
CIG: Z711A96A9C
Oggetto: RICAMBI COMPRESSORI INGERSOLL
Importo aggiudicato: € 1912.50
Somme liquidate: € 1912.50
Tempi di completamento: dal 11-07-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREA GALLO DI LUIGI SRL
    CF: 00270850100
  • ANDREA GALLO DI LUIGI SRL
    CF: 00270850100
CIG: Z5F1A9A482
Oggetto: GASOLIO LUG 16
Importo aggiudicato: € 2040.00
Somme liquidate: € 2040.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: ZAD1A9A6E7
Oggetto: Sepiolite assorbi olio in sacchi
Importo aggiudicato: € 221.00
Somme liquidate: € 221.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2016 al 22-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z1F1AD9CAC
Oggetto: Assistenza Tecnica - Pacchetto 160 crediti + 22 bonus
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 27-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: ZA91ADF6D0
Oggetto: Riparazione analizzatori cabina SME
Importo aggiudicato: € 1570.00
Somme liquidate: € 1570.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAGSA SAS DI DE ROVERE RENATO & C.
    CF: 03606150260
  • DAGSA SAS DI DE ROVERE RENATO & C.
    CF: 03606150260
CIG: Z2C1AD8A9B
Oggetto: Consulenza integrativa per Impianto BIOGAS
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C&C srl
    CF: 03516260134
  • C&C srl
    CF: 03516260134
CIG: Z101AD6A8C
Oggetto: VERIFICA passo e contatto
Importo aggiudicato: € 3900.15
Somme liquidate: € 3900.15
Tempi di completamento: dal 02-08-2016 al 23-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELECTROTEAM SRL
    CF: 08216610157
  • ELECTROTEAM SRL
    CF: 08216610157
CIG: Z551ACEC09
Oggetto: GASOLIO AGO 16
Importo aggiudicato: € 1990.00
Somme liquidate: € 1990.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z141AD2021
Oggetto: NOLO FOTOCOPIATRICI MESE DI LUGLIO 2016
Importo aggiudicato: € 361.42
Somme liquidate: € 361.42
Tempi di completamento: dal 28-07-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.TECNICA UFFICIO di CARGILLI A.&C.SNC
    CF: 00727560120
  • ASS.TECNICA UFFICIO di CARGILLI A.&C.SNC
    CF: 00727560120
CIG: ZE71ACCBD0
Oggetto: RICAMBI CABINA SME
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RACO S.A.S. DI ING. GIOVANNI ZIBETTI & C.
    CF: 07996280157
  • RACO S.A.S. DI ING. GIOVANNI ZIBETTI & C.
    CF: 07996280157
CIG: Z551AD172D
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORD MERLO
Importo aggiudicato: € 1824.00
Somme liquidate: € 1824.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEOCAR SERVICE SNC di Pironti Maurizio e Michele
    CF: 01590460125
  • OLEOCAR SERVICE SNC di Pironti Maurizio e Michele
    CF: 01590460125
CIG: Z241AF1299
Oggetto: Ricambi meccanici per carroponte (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)
Importo aggiudicato: € 1073.23
Somme liquidate: € 1073.23
Tempi di completamento: dal 17-08-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • FLUIDVER srl
    CF: 01497480028
  • Luigi Bianchi Spa
    CF: 00221680127
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
CIG: Z9B1AF134C
Oggetto: tasselli per giunti elastici pompe
Importo aggiudicato: € 92.64
Somme liquidate: € 92.64
Tempi di completamento: dal 17-08-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • Luigi Bianchi Spa
    CF: 00221680127
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
CIG: ZE91AF199D
Oggetto: ATTUATORE PER VALVOLE REGOLAZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO SALA CONTROLLO
Importo aggiudicato: € 258.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arbo S.p.a.
    CF: 01326770417
  • Arbo S.p.a.
    CF: 01326770417
CIG: Z1D1AF2357
Oggetto: RICAMBI STRUMENTALI PER MANOMETRI
Importo aggiudicato: € 182.50
Somme liquidate: € 193.50
Tempi di completamento: dal 18-08-2016 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WIKA ITALIA SRL & C. SAS
    CF: 00842470155
  • WIKA ITALIA SRL & C. SAS
    CF: 00842470155
CIG: ZE11AF2434
Oggetto: CENTRALINA SEGNALATORE PER BRUCIATORE
Importo aggiudicato: € 947.00
Somme liquidate: € 947.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMECO SRL
    CF: 00947800256
  • IMECO SRL
    CF: 00947800256
CIG: Z2F1AF2540
Oggetto: RICAMBI CARROPONTE (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)
Importo aggiudicato: € 655.00
Somme liquidate: € 655.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVOLUTION SERVICE SRL
    CF: 03807400233
  • TREVOLUTION SERVICE SRL
    CF: 03807400233
CIG: Z731AF26E9
Oggetto: KIT ANALISI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 851.80
Somme liquidate: € 851.80
Tempi di completamento: dal 18-08-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZE21AF42DE
Oggetto: SPECULA FORNO
Importo aggiudicato: € 67.50
Somme liquidate: € 67.50
Tempi di completamento: dal 19-08-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • Guarnizioni Industriali Service di Isache Alexandru Cristian
    CF: SCHLND95B25Z129Y
  • VARINI GUARNIZIONI INDUSTRIALI di Tiziano Varini & C. snc
    CF: 01886020120
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z661AF43C3
Oggetto: LANCIA INIEZIONE UREA
Importo aggiudicato: € 3150.00
Somme liquidate: € 3150.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUEL TECH SRL
    CF: 02584540120
  • FUEL TECH SRL
    CF: 02584540120
CIG: ZD819D3EFD
Oggetto: Somministrazione lavoro
Importo aggiudicato: € 5323.80
Somme liquidate: € 5323.80
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 09-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADECCO ITALIA SPA
    CF: 13366030156
  • ADECCO ITALIA SPA
    CF: 13366030156
CIG: Z161A1CC71
Oggetto: NOLO FOTOCOPIATRICI MAG 2016
Importo aggiudicato: € 875.18
Somme liquidate: € 875.18
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.TECNICA UFFICIO di CARGILLI A.&C.SNC
    CF: 00727560120
  • ASS.TECNICA UFFICIO di CARGILLI A.&C.SNC
    CF: 00727560120
CIG: Z5F1AE4ACC
Oggetto: FORNITURA SORBALITE MAG 16
Importo aggiudicato: € 15625.60
Somme liquidate: € 15625.60
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
CIG: Z091A5E014
Oggetto: RIPARAZIONE SERVOMOTORE L2
Importo aggiudicato: € 16900.00
Somme liquidate: € 16900.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA
    CF: 02560670123
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA
    CF: 02560670123
CIG: Z901AEDB63
Oggetto: FORNITURA SORBALITE GIU 16
Importo aggiudicato: € 12200.00
Somme liquidate: € 12200.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
CIG: Z4F1A8D24C
Oggetto: Formazione aggiuntiva PROMETEO RIFIUTI - 19.07.2016
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Informatica EDP Srl
    CF: 02480550041
  • Informatica EDP Srl
    CF: 02480550041
CIG: Z631A92139
Oggetto: REVISIONE SERVOMOTORE L2 - INTEGRAZIONE LIEVERISMI
Importo aggiudicato: € 6012.00
Somme liquidate: € 6012.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA
    CF: 02560670123
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA
    CF: 02560670123
CIG: Z241A929BC
Oggetto: SERVOMOTORE L1 - SOSTITUZIONE LIEVERISMI
Importo aggiudicato: € 5124.20
Somme liquidate: € 5124.20
Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al 12-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA
    CF: 02560670123
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA
    CF: 02560670123
CIG: Z831AEDAD3
Oggetto: Analisi Acque reflue LUG 16
Importo aggiudicato: € 1710.00
Somme liquidate: € 1710.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
CIG: Z271AD3CC8
Oggetto: REAGENTI DEPURATORE AGO 16
Importo aggiudicato: € 2430.00
Somme liquidate: € 2430.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: Z081AD790F
Oggetto: Revisione Pompa Alimento OR 16-00160 SGM
Importo aggiudicato: € 5645.00
Somme liquidate: € 5645.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
CIG: ZF51AD7935
Oggetto: Revisione Pompa Alimento 2 matricola 2051990901/10
Importo aggiudicato: € 5605.00
Somme liquidate: € 5605.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
CIG: Z381ADAA46
Oggetto: BOTTIGLIE DA 1000 ml X CAB SME
Importo aggiudicato: € 91.00
Somme liquidate: € 91.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 14-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
CIG: Z1B1AE0A63
Oggetto: OLIO IDRAULICO NUTO H46
Importo aggiudicato: € 1591.20
Somme liquidate: € 1591.20
Tempi di completamento: dal 05-08-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: ZD01AE5991
Oggetto: montaggio e smontaggio ponteggi- giugno 2016 (condensatori - post riscaldatore - lato forno/caldaia)
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2016 al 18-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG:
Oggetto: VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA REP 35053 del 18.07.16
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO NOTARILE ASSOCIATO TOSI E LAINATI
    CF: 02537540128
  • STUDIO NOTARILE ASSOCIATO TOSI E LAINATI
    CF: 02537540128
CIG: Z311AE783F
Oggetto: Contratto di manutenzione Carrelli elevatori es: Toyota
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPI CAR SRL
    CF: 01390540126
  • FARO Carrelli Elevatori SpA
    CF: 02145610123
  • COPI CAR SRL
    CF: 01390540126
CIG: Z151AEAC82
Oggetto: Rete protezione volatili
Importo aggiudicato: € 21.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z5F1AEDCE3
Oggetto: FORNITURA SORBALITE LUG 16
Importo aggiudicato: € 15820.80
Somme liquidate: € 15820.80
Tempi di completamento: dal 12-08-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
CIG: ZDA1AEE19B
Oggetto: MANICOTTO PER VALVOLA IMPIANTO DEPURCAL
Importo aggiudicato: € 596.00
Somme liquidate: € 596.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOL-TEC EUROPE SRL
    CF: 11229760159
  • NOL-TEC EUROPE SRL
    CF: 11229760159
CIG: ZD71AEE1C7
Oggetto: POMPA PER IMPIANTO ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 262.25
Somme liquidate: € 262.25
Tempi di completamento: dal 12-08-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EBARA PUMPS EUROPE SPA
    CF: 01234660221
  • EBARA PUMPS EUROPE SPA
    CF: 01234660221
CIG: Z7F1AF9ED2
Oggetto: Analisi acque reflue GIU 2016
Importo aggiudicato: € 4270.00
Somme liquidate: € 4270.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
CIG: Z671AFAA00
Oggetto: ricambi per riparazione pozzo di carico fermata L10516
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
CIG: Z161AFB290
Oggetto: BATTERIA DI SCAMBIO TERMICO PRERISCALDO ARIA PRIMARIA (8A2?????)
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 4200.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Uniterm S.r.l.
    CF: 00995130150
  • Uniterm S.r.l.
    CF: 00995130150
CIG: ZEC1AFB45B
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 19.00
Somme liquidate: € 19.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z9B1AFE423
Oggetto: cartucce per fiale campionatore diossine
Importo aggiudicato: € 568.00
Somme liquidate: € 568.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENVIRONNEMENT ITALIA SPA
    CF: 10798100151
  • ENVIRONNEMENT ITALIA SPA
    CF: 10798100151
CIG: ZDD1AD4A8A
Oggetto: PLINTO PER ILLUMINAZIONE PIAZZALE ROT OPERE DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 1415.50
Somme liquidate: € 1415.50
Tempi di completamento: dal 05-07-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRADE 2020 SRL
    CF: 12635130151
  • STRADE 2020 SRL
    CF: 12635130151
CIG: Z291B073EF
Oggetto: MANUTENZIONI EDILI VARIE OR 1600168
Importo aggiudicato: € 569.50
Somme liquidate: € 569.50
Tempi di completamento: dal 08-08-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRADE 2020 SRL
    CF: 12635130151
  • STRADE 2020 SRL
    CF: 12635130151
CIG: Z8A1AEC52E
Oggetto: TERMOCOPPIA
Importo aggiudicato: € 353.00
Somme liquidate: € 353.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERSID srl
    CF: 00622950129
  • TERSID srl
    CF: 00622950129
CIG: Z161B02933
Oggetto: NUOVA PORTA UFFICI PALAZZINA ACCAM
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RONCARI CONTROSOFFITTATURE S.R.L.
    CF: 08502970158
  • SMB Serramenti
    CF: 01891970129
  • SIMIM SRL
    CF: 00630600120
  • SMB Serramenti
    CF: 01891970129
CIG: ZE51AF2257
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI SGM
Importo aggiudicato: € 1015.55
Somme liquidate: € 1021.05
Tempi di completamento: dal 18-08-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI, FERRARI E C. SPA
    CF: 00123060030
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • COMOLI, FERRARI E C. SPA
    CF: 00123060030
CIG: ZA51AFD725
Oggetto: GASOLIO AGO 16
Importo aggiudicato: € 2020.00
Somme liquidate: € 2020.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: ZCD1AFD81F
Oggetto: TMT 15 AGO 2016
Importo aggiudicato: € 2003.30
Somme liquidate: € 2003.30
Tempi di completamento: dal 26-08-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EIGENMANN & VERONELLI S.P.A.
    CF: 08670900151
  • EIGENMANN & VERONELLI S.P.A.
    CF: 08670900151
CIG: ZD81AFFB71
Oggetto: Cilindro pneumatico rulliere ROT
Importo aggiudicato: € 250.80
Somme liquidate: € 250.80
Tempi di completamento: dal 29-08-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • INTERFLUID
    CF: 00730100120
  • Luigi Bianchi Spa
    CF: 00221680127
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: ZF7199EA7E
Oggetto: GANCI DI SICUREZZA PER SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 22.77
Somme liquidate: € 22.77
Tempi di completamento: dal 29-08-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • RIBONI SRL
    CF: 00222700122
  • FERRAMENTA COLORIFICIO GUSSONI s.n.c.
    CF: 03821900150
  • RIBONI SRL
    CF: 00222700122
CIG: Z151B01C2F
Oggetto: MOTORE PER CARROPONTE (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELL`ORTO PAOLO OFFICINE ELETTROMECCANICHE
    CF: DLLPLA70L07E507J
  • DELL`ORTO PAOLO OFFICINE ELETTROMECCANICHE
    CF: DLLPLA70L07E507J
CIG: Z721AFFD5D
Oggetto: FERRO PER GABBIE ROT
Importo aggiudicato: € 4876.65
Somme liquidate: € 4876.65
Tempi di completamento: dal 29-08-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: ZC01B025FF
Oggetto: REAGENTI CICLO TERMICO E OSMOSI LUG 16
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
CIG: ZE71B0E0FE
Oggetto: NOLO FOTOCOPIATRICI MESE DI AGOSTO 2016
Importo aggiudicato: € 551.92
Somme liquidate: € 551.92
Tempi di completamento: dal 31-08-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.TECNICA UFFICIO di CARGILLI A.&C.SNC
    CF: 00727560120
  • ASS.TECNICA UFFICIO di CARGILLI A.&C.SNC
    CF: 00727560120
CIG: Z4A1B05D74
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORD MERLO
Importo aggiudicato: € 1764.00
Somme liquidate: € 1764.80
Tempi di completamento: dal 31-08-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEOCAR SERVICE SNC di Pironti Maurizio e Michele
    CF: 01590460125
  • OLEOCAR SERVICE SNC di Pironti Maurizio e Michele
    CF: 01590460125
CIG: ZF91B06567
Oggetto: AZOTO X CAB SME E FUMI GREZZI
Importo aggiudicato: € 66.66
Somme liquidate: € 66.66
Tempi di completamento: dal 31-08-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: ZE71B0E8D6
Oggetto: Verifiche su saldature Caldaia L1 - Fermata L10516
Importo aggiudicato: € 4642.50
Somme liquidate: € 4642.50
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMECO SRL
    CF: 06181830156
  • OMECO SRL
    CF: 06181830156
CIG: ZA71B135B6
Oggetto: Analisi acque reflue AGO 2016
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1980.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
CIG: Z251B0F833
Oggetto: Nuovo UPS x cab Sme
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 4700.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Siel S.p.A.
    CF: 07163510154
  • Siel S.p.A.
    CF: 07163510154
CIG: ZDF1B10127
Oggetto: membrane per osmosi
Importo aggiudicato: € 2264.00
Somme liquidate: € 2264.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADENCO SRL
    CF: 03319630988
  • ADENCO SRL
    CF: 03319630988
CIG: ZBF1B19B49
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO - PER MAGAZZINO
Importo aggiudicato: € 503.39
Somme liquidate: € 503.39
Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIBONI SRL
    CF: 00222700122
  • RIBONI SRL
    CF: 00222700122
CIG: 6773431C13
Oggetto: Cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto- addendum dal 03.06.2016 al 31.12.2017
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 75395.45
Tempi di completamento: dal 03-06-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EDENRED ITALIA SPA
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA SPA
    CF: 01014660417
CIG: ZC01B0AF43
Oggetto: servizio di pulizie della palazzina uffici amministrativi e uffici tecnici di ACCAM SPA (luglio 2016- dicembre 2016)
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 23713.24
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI SRL
    CF: 00337930127
  • IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI SRL
    CF: 00337930127
CIG: ZBF1B1655C
Oggetto: RICAMBI TUBO PER SALDATURE - SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 618.80
Somme liquidate: € 618.80
Tempi di completamento: dal 25-08-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KOMSA ITALIA SRL
    CF: 03277130377
  • KOMSA ITALIA SRL
    CF: 03277130377
CIG: Z071B17E48
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI SGM
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 510.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WIKA ITALIA SRL & C. SAS
    CF: 00842470155
  • WIKA ITALIA SRL & C. SAS
    CF: 00842470155
CIG: ZC41B2BEDA
Oggetto: cestelli portamaniche
Importo aggiudicato: € 5550.00
Somme liquidate: € 5550.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BWF FTI SPA
    CF: 00730590155
  • FILTROZELLA S.r.l.con socio unico
    CF: 10081310012
  • MANICARDI SRL
    CF: 27456090368
  • FILTROZELLA S.r.l.con socio unico
    CF: 10081310012
CIG: Z071B328C9
Oggetto: Valvola regolazione batteria di scambio media pressione
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 02-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARE BONETTI SPA
    CF: 00813750155
  • CESARE BONETTI SPA
    CF: 00813750155
CIG: Z271B32D7D
Oggetto: Sviluppo pratica PED riparazione platen fermata L10516
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALLEY DESIGN srl.
    CF: 00381290121
  • WALLEY DESIGN srl.
    CF: 00381290121
CIG: ZCA1B3332F
Oggetto: ricambi meccanici-tasselli in gomma per giunti elastici
Importo aggiudicato: € 42.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • Luigi Bianchi Spa
    CF: 00221680127
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
CIG: ZF81B36EA5
Oggetto: Completamento indagini ambientali di suolo e sottosuolo presso il termovalorizzatore ACCAM S.P.A.
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 11000.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al 05-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSUOLO SRL
    CF: 01076960184
  • TECNOSUOLO SRL
    CF: 01076960184
CIG: Z5D1B49A12
Oggetto: Polizza - C.D.A. D & O - 01/8/16-01/08/17 Berkley ins. LDT sede di Londra
Importo aggiudicato: € 9144.30
Somme liquidate: € 9144.30
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 01-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON SPA
    CF: 11274970158
  • AON SPA
    CF: 11274970158
CIG: Z4D1B19BEF
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 2514.49
Somme liquidate: € 2514.49
Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KSB SERVICE ITALIA SRL
    CF: 02720520275
  • KSB SERVICE ITALIA SRL
    CF: 02720520275
CIG: Z621B3A06B
Oggetto: Riparazione sonda BVA s/n VA404421 E 180
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.A.G.G.I. SRL
    CF: 02200190151
  • B.A.G.G.I. SRL
    CF: 02200190151
CIG: Z8A1B3AA38
Oggetto: Pulizia Caldaia L2 settembre 2016 - 7
Importo aggiudicato: € 4550.00
Somme liquidate: € 4550.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANG &CLEAN ITALY SRL
    CF: 03254400124
  • BANG &CLEAN ITALY SRL
    CF: 03254400124
CIG: ZA71B44BF8
Oggetto: ricambi elettrici per nuova cabina SME
Importo aggiudicato: € 4327.37
Somme liquidate: € 4327.37
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI, FERRARI E C. SPA
    CF: 00123060030
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • COMOLI, FERRARI E C. SPA
    CF: 00123060030
CIG: Z6D1B45CB1
Oggetto: Cavo industriale per predisposizione elettriche nuova cabina SME
Importo aggiudicato: € 550.94
Somme liquidate: € 550.94
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS Components S.p.A.
    CF: 10578740150
  • RS Components S.p.A.
    CF: 10578740150
CIG: Z201B49C42
Oggetto: Olio motore 15W40
Importo aggiudicato: € 1331.20
Somme liquidate: € 1331.20
Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z1C1B4C16B
Oggetto: Miscela gas speciali per nuova cabina SME
Importo aggiudicato: € 5224.00
Somme liquidate: € 5224.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • RISAM GAS S.r.l.
    CF: 05566020961
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
CIG: ZF41B4C9A2
Oggetto: Inverter per motore benna carroponte (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)
Importo aggiudicato: € 6485.50
Somme liquidate: € 6485.50
Tempi di completamento: dal 23-09-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI, FERRARI E C. SPA
    CF: 00123060030
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • COMOLI, FERRARI E C. SPA
    CF: 00123060030
CIG: Z7D1B4E077
Oggetto: RICAMBI PER IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA OSMOTIZZATA
Importo aggiudicato: € 21.74
Somme liquidate: € 21.74
Tempi di completamento: dal 23-09-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z0C1B4E25D
Oggetto: revisione e acquisto pistoni griglia forno
Importo aggiudicato: € 2540.00
Somme liquidate: € 2540.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
CIG: Z1A1A6FA22
Oggetto: REVISIONE RIDUTTORE ATOMIZZATORE
Importo aggiudicato: € 12440.00
Somme liquidate: € 12440.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 22-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.A.T. SRL - costruzione riduttori speciali e allunghe cardaniche
    CF: 08791730156
  • C.A.T. SRL - costruzione riduttori speciali e allunghe cardaniche
    CF: 08791730156
CIG: ZCA1A96820
Oggetto: Sensore di prossimità
Importo aggiudicato: € 1647.00
Somme liquidate: € 1647.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.S.C. EUROPEAN SALES CONSULTING SRL
    CF: 11500280158
  • E.S.C. EUROPEAN SALES CONSULTING SRL
    CF: 11500280158
CIG: 67612919D5
Oggetto: Fornitura di n. 2 sistemi di analisi in continuo di tipo estrattivo marca ABB Modello ACF-NT.
Importo aggiudicato: € 164900.00
Somme liquidate: € 164900.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
CIG: ZEB1B6A89E
Oggetto: Manutenzione straordinaria fermata L10516
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 23000.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2016 al 14-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: ZEC1B6ABD4
Oggetto: Montaggio e smontaggio ponteggi fermata L10516
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2016 al 14-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: Z8C1B6D791
Oggetto: Fornitura sorbalite agosto 2016
Importo aggiudicato: € 16134.40
Somme liquidate: € 16134.40
Tempi di completamento: dal 31-08-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
CIG: Z541B4999B
Oggetto: Gasolio SET 16
Importo aggiudicato: € 2010.00
Somme liquidate: € 2010.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: ZF01B5D33E
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 298.02
Somme liquidate: € 298.02
Tempi di completamento: dal 28-09-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: ZAE1B6A4EC
Oggetto: Ricambi elettrici per nuova cabina SME
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 318.32
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS Components S.p.A.
    CF: 10578740150
  • RS Components S.p.A.
    CF: 10578740150
CIG: Z721B6AD43
Oggetto: Sabbiatura gondola - agosto 2016
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: Z371BAF04F
Oggetto: Riparazione caldaia L1 - fermata L10516
Importo aggiudicato: € 38050.00
Somme liquidate: € 38050.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: CVLFNC63E66B180L
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: CVLFNC63E66B180L
CIG: Z621BAF11D
Oggetto: Analisi acque reflue SETT 2016
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
CIG: ZED1B9257B
Oggetto: componenti griglia
Importo aggiudicato: € 35091.00
Somme liquidate: € 35091.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA GHISE E ACCIAI SPECIALI SPA
    CF: 00223620162
  • MULTY-PRODUCTS SRL
    CF: 02274260120
  • RTS ENERGY SRL
    CF: 01643940990
  • TISKA ITALIA SRL
    CF: 02732640210
  • FONDERIA GHISE E ACCIAI SPECIALI SPA
    CF: 00223620162
CIG: ZB71B91206
Oggetto: Alimentatore HP Enterprise Power Supply 1000W Hotplug-ricondizionato
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: Z721B91404
Oggetto: RICAMBI FORNO A GRIGLIA
Importo aggiudicato: € 14646.57
Somme liquidate: € 13715.73
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 10-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA GHISE E ACCIAI SPECIALI SPA
    CF: 00223620162
  • MULTY-PRODUCTS SRL
    CF: 02274260120
  • RTS ENERGY SRL
    CF: 01643940990
  • TISKA ITALIA SRL
    CF: 02732640210
  • TISKA ITALIA SRL
    CF: 02732640210
CIG: ZA61B9C0DE
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 1181.70
Somme liquidate: € 1181.70
Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALASSI & ORTOLANI S.P.A.
    CF: 00732780150
  • GALASSI & ORTOLANI S.P.A.
    CF: 00732780150
CIG: ZB11B7233B
Oggetto: NOLO FOTOCOPIATRICI MESE DI SETTEMBRE 2016
Importo aggiudicato: € 718.72
Somme liquidate: € 718.72
Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.TECNICA UFFICIO di CARGILLI A.&C.SNC
    CF: 00727560120
  • ASS.TECNICA UFFICIO di CARGILLI A.&C.SNC
    CF: 00727560120
CIG: Z941BA087E
Oggetto: SERVIZIO MISURA DELL'ENERGIA 01/10/16 AL 30/09/17
Importo aggiudicato: € 7400.00
Somme liquidate: € 7400.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERNA RETE ITALIA SPA
    CF: 11799181000
  • TERNA RETE ITALIA SPA
    CF: 11799181000
CIG: ZDD1BA5ED7
Oggetto: PREFABBRICAZIONE CANALE DI CARICO.
Importo aggiudicato: € 19175.00
Somme liquidate: € 19175.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI TREZZINI SAS DI TREZZINI M.& C.
    CF: 04622260158
  • ITR SRL
    CF: 03552560173
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
  • F.LLI TREZZINI SAS DI TREZZINI M.& C.
    CF: 04622260158
CIG: ZBA1BA7F91
Oggetto: Linea di trasporto riscaldata da 50 m
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
CIG: Z8D1BA9AA8
Oggetto: Revisione convertitore voith per turbina
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOITH TURBO SRL
    CF: 00708780358
  • VOITH TURBO SRL
    CF: 00708780358
CIG: ZAD1BA9A75
Oggetto: Sistema di backup
Importo aggiudicato: € 2856.00
Somme liquidate: € 2856.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: ZD91ABD5DD
Oggetto: Manutenzione straordinarie Condizionatori Vari interventi
Importo aggiudicato: € 1149.75
Somme liquidate: € 1149.75
Tempi di completamento: dal 22-07-2016 al 27-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. snc di GIAMMATTEO M. & C.
    CF: 02069890123
  • G.M. snc di GIAMMATTEO M. & C.
    CF: 02069890123
CIG: ZDD1BC6291
Oggetto: Ripristino coibentazioni caldaia fermata L10516
Importo aggiudicato: € 588.00
Somme liquidate: € 588.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITIC SRL
    CF: 03717340966
  • ITIC SRL
    CF: 03717340966
CIG: ZC01B8D4B8
Oggetto: CONSEGNA E CONTESTUALE RITIRO POMPA PRESSO KSB
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pala Trasporti di Paladini Andrea
    CF: PLDNDR83L08E801W
  • Pala Trasporti di Paladini Andrea
    CF: PLDNDR83L08E801W
CIG: Z3D1B66812
Oggetto: Monitor e tastiera
Importo aggiudicato: € 352.00
Somme liquidate: € 352.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • Informatica EDP Srl
    CF: 02480550041
  • INFORMATICA D & P S.r.l.
    CF: 02639840129
CIG: ZC01BBDA4F
Oggetto: Fornitura sorbalite settembre 2016
Importo aggiudicato: € 13096.00
Somme liquidate: € 13096.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
CIG: ZBC1B8CEBD
Oggetto: Gasolio OTT 16
Importo aggiudicato: € 2080.00
Somme liquidate: € 2080.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z671BB972E
Oggetto: Riparazione caldaia L1 - fermata L10616
Importo aggiudicato: € 9950.00
Somme liquidate: € 9950.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 14-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: CVLFNC63E66B180L
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: CVLFNC63E66B180L
CIG: Z8A1BBA875
Oggetto: Pompa a ingranaggi regolazione olio turbina
Importo aggiudicato: € 2521.62
Somme liquidate: € 2521.62
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANSA-TMP srl
    CF: 01167360369
  • HANSA-TMP srl
    CF: 01167360369
CIG: Z071BBDC69
Oggetto: Intervento di sostituzione montaggio e fornitura nastro scorie
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MI.VA. GOMMA SAS di Mesti G.P. & C.
    CF: 09074930158
  • MI.VA. GOMMA SAS di Mesti G.P. & C.
    CF: 09074930158
CIG: Z0E1BC54EF
Oggetto: Servizio di raccolta e smaltimento farmaci da RD ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 25091.83
Somme liquidate: € 26869.86
Tempi di completamento: dal 27-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGETICAMBIENTE SRL
    CF: 02487130813
  • ENERGETICAMBIENTE SRL
    CF: 02487130813
CIG: ZB41BCE0C8
Oggetto: montaggio e smontaggio ponteggi e rifacimento muro avanfossa
Importo aggiudicato: € 11650.00
Somme liquidate: € 11650.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: Z001BCDE59
Oggetto: manutenzione camera di combustione e montaggio e smontaggio ponteggio caldaia - fermata L10616
Importo aggiudicato: € 15670.00
Somme liquidate: € 15670.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: Z571BD3A6E
Oggetto: Cuscinetti paraoli per nastro socrie
Importo aggiudicato: € 46.50
Somme liquidate: € 46.50
Tempi di completamento: dal 27-10-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
CIG: Z6C1BD1107
Oggetto: Bollini Adesivi numerati e fustellati
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAPER PRINT SRL
    CF: 09883110158
  • PAPER PRINT SRL
    CF: 09883110158
CIG: ZC21BD11A8
Oggetto: Fornitura bombole gas per cabina SME (AZOTO e IDROGENO)
Importo aggiudicato: € 142.32
Somme liquidate: € 142.32
Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: ZC41BD6C66
Oggetto: Manutenzione straordinaria su pesa 2 (in uscita) - intervento tecnico
Importo aggiudicato: € 197.00
Somme liquidate: € 197.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGO BILANCE srl
    CF: 02421800273
  • COGO BILANCE srl
    CF: 02421800273
CIG: Z801BDAC6E
Oggetto: DT02 Klor Sanificante per pulizia sala rot
Importo aggiudicato: € 772.50
Somme liquidate: € 772.50
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAM POWER SRL
    CF: 08758030962
  • RAM POWER SRL
    CF: 08758030962
CIG: ZE01B54D82
Oggetto: Prestazioni e spese revisione contabile al 31 dicembre 2015
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 20475.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGKNSERCA SNC DI PACCHIANI GIRELLI BERTOCCHI
    CF: 00555040179
  • AGKNSERCA SNC DI PACCHIANI GIRELLI BERTOCCHI
    CF: 00555040179
CIG: ZC21B87FF5
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO VARIO
Importo aggiudicato: € 66.30
Somme liquidate: € 66.30
Tempi di completamento: dal 07-10-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: ZE21BB02F2
Oggetto: Forniture elettriche per cabina SME
Importo aggiudicato: € 967.00
Somme liquidate: € 966.39
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI, FERRARI E C. SPA
    CF: 00123060030
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
CIG: ZF31BB60C0
Oggetto: CARICO SCARICO E TRASPORTO GONDOLA E LAMIERE
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORTI SOLLEVAMENTI SAS
    CF: 00040340127
  • FORTI SOLLEVAMENTI SAS
    CF: 00040340127
CIG: Z2F1BCE03B
Oggetto: Fune benna RSU (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REDAELLI TECNA SPA DIVISIONE TECI
    CF: 06247740159
  • REDAELLI TECNA SPA DIVISIONE TECI
    CF: 06247740159
CIG: Z0C1BDA999
Oggetto: REAGENTI CICLO TERMICO NOV 2016
Importo aggiudicato: € 2771.00
Somme liquidate: € 2771.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
CIG: Z2D1BD9223
Oggetto: TMT 15 NOV 2016
Importo aggiudicato: € 2003.30
Somme liquidate: € 2003.30
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EIGENMANN & VERONELLI S.P.A.
    CF: 08670900151
  • EIGENMANN & VERONELLI S.P.A.
    CF: 08670900151
CIG: Z451BE1811
Oggetto: gasolio
Importo aggiudicato: € 2060.00
Somme liquidate: € 2060.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z301BDF8EA
Oggetto: Olio idraulico nuto h46
Importo aggiudicato: € 2121.60
Somme liquidate: € 2121.60
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: ZF91BDC824
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 646.20
Somme liquidate: € 646.20
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALASSI & ORTOLANI S.P.A.
    CF: 00732780150
  • GALASSI & ORTOLANI S.P.A.
    CF: 00732780150
CIG: Z2F1BB5CF2
Oggetto: MANUTENZIONE GONDOLA
Importo aggiudicato: € 9350.00
Somme liquidate: € 9350.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2016 al 06-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI TREZZINI SAS DI TREZZINI M.& C.
    CF: 04622260158
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
  • F.LLI TREZZINI SAS DI TREZZINI M.& C.
    CF: 04622260158
CIG: ZA51BF212D
Oggetto: Manutenzione straordinari carrello LINDE -CONTROLLO ANOMALIA CON SOSTITUZIONE CINGHIA ALTERNATORE/POMPA ACQUA E RIPRISTINO LIVELLI
Importo aggiudicato: € 131.96
Somme liquidate: € 131.96
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARO Carrelli Elevatori SpA
    CF: 02145610123
  • FARO Carrelli Elevatori SpA
    CF: 02145610123
CIG: ZF41BF190E
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO VARIO
Importo aggiudicato: € 500.81
Somme liquidate: € 500.81
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z0C1BF7B52
Oggetto: Trascrizione assemblee del 18.07.2016 - 10.10.2016 - 27.10.2016
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYSOFT SAS di Candilora Vincenzo & C.
    CF: 02048860122
  • COPYSOFT SAS di Candilora Vincenzo & C.
    CF: 02048860122
CIG: ZD81BF1B50
Oggetto: MANUTENZIONE IRRIGATORI ROTONDA
Importo aggiudicato: € 376.00
Somme liquidate: € 376.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA ACCARDO GIUSEPPE
    CF: CCRGPP57E18C286O
  • AZIENDA AGRICOLA ACCARDO GIUSEPPE
    CF: CCRGPP57E18C286O
CIG: Z571BFC76C
Oggetto: NOLO PIATTAFORMA 34 MT
Importo aggiudicato: € 1190.00
Somme liquidate: € 1190.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORTI SOLLEVAMENTI SAS
    CF: 00040340127
  • FORTI SOLLEVAMENTI SAS
    CF: 00040340127
CIG: ZD91BA6D73
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO VARIO
Importo aggiudicato: € 17.50
Somme liquidate: € 17.50
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z011BB4F91
Oggetto: SEPIOLITE
Importo aggiudicato: € 276.25
Somme liquidate: € 276.25
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z4B1BB6A60
Oggetto: REVISIONE MOTORE ELETTICO
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
CIG: Z871BB8D2D
Oggetto: Trasmettitore da testa HART intelligente , di temperatura
Importo aggiudicato: € 476.00
Somme liquidate: € 476.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z9F1BB94A0
Oggetto: Trasmettitore intelligente di temperatura iTEMP TMT181
Importo aggiudicato: € 254.86
Somme liquidate: € 254.86
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZB41BFC6FF
Oggetto: MANUTENZIONE SICUREZZE LINEA VITA CAMINI
Importo aggiudicato: € 495.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MGM SERVICE DI BOSSI MARCO
    CF: BSSMRC87C20L319W
  • MGM SERVICE DI BOSSI MARCO
    CF: BSSMRC87C20L319W
CIG: ZDF1BF1D33
Oggetto: FUNE BENNA (CASSA DEP E PRESTITI)
Importo aggiudicato: € 147.83
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REDAELLI TECNA SPA DIVISIONE TECI
    CF: 06247740159
  • REDAELLI TECNA SPA DIVISIONE TECI
    CF: 06247740159
CIG: Z5F1C0F59A
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO VARIO
Importo aggiudicato: € 85.24
Somme liquidate: € 85.24
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z8B1C087E2
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERLO
Importo aggiudicato: € 48.40
Somme liquidate: € 48.40
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEOCAR SERVICE SNC di Pironti Maurizio e Michele
    CF: 01590460125
  • OLEOCAR SERVICE SNC di Pironti Maurizio e Michele
    CF: 01590460125
CIG: ZA51C17C2A
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 371.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WIKA ITALIA SRL & C. SAS
    CF: 00842470155
  • WIKA ITALIA SRL & C. SAS
    CF: 00842470155
CIG: Z5A1C177A3
Oggetto: Analisi acque reflue OTT 2016
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
CIG: ZD61C1A2DD
Oggetto: Fornitura sorbalite ottobre 2016
Importo aggiudicato: € 19227.20
Somme liquidate: € 19227.20
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
CIG: Z4E1BD0505
Oggetto: RICAMBI VARI SGM
Importo aggiudicato: € 82.67
Somme liquidate: € 82.66
Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: ZF31BE655C
Oggetto: NOLO FOTOCOPIATRICI MESE DI OTTOBRE 2016
Importo aggiudicato: € 772.14
Somme liquidate: € 772.14
Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.TECNICA UFFICIO di CARGILLI A.&C.SNC
    CF: 00727560120
  • ASS.TECNICA UFFICIO di CARGILLI A.&C.SNC
    CF: 00727560120
CIG: ZBE1BF1C26
Oggetto: Taglio supplementare area boschiva
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA ACCARDO GIUSEPPE
    CF: CCRGPP57E18C286O
  • AZIENDA AGRICOLA ACCARDO GIUSEPPE
    CF: CCRGPP57E18C286O
CIG: Z121BF16F8
Oggetto: Valvola a membrana manuale rivest. HALLAR
Importo aggiudicato: € 1181.70
Somme liquidate: € 1181.70
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALASSI & ORTOLANI S.P.A.
    CF: 00732780150
  • GALASSI & ORTOLANI S.P.A.
    CF: 00732780150
CIG: Z331BF2BA1
Oggetto: BADERNA CARB. PURO TIPO 10 x10
Importo aggiudicato: € 473.88
Somme liquidate: € 473.88
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 29-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARINI GUARNIZIONI INDUSTRIALI di Tiziano Varini & C. snc
    CF: 01886020120
  • VARINI GUARNIZIONI INDUSTRIALI di Tiziano Varini & C. snc
    CF: 01886020120
CIG: Z4A1BA9362
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 878.00
Somme liquidate: € 878.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLIN S.P.A.
    CF: 01278210248
  • BELLIN S.P.A.
    CF: 01278210248
CIG: Z901BFE28D
Oggetto: Pianta porta estintore rossa
Importo aggiudicato: € 141.00
Somme liquidate: € 141.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
  • ASTRA srl
    CF: 01856410129
  • CARTELLI SEGNALATORI srl
    CF: 07803080154
  • ASTRA srl
    CF: 01856410129
CIG: ZC61BFEC34
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 77.05
Somme liquidate: € 77.05
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: ZBA1C157AA
Oggetto: Limitatore di carico per paranco
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 29-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONATI SOLLEVAMENTI SRL
    CF: 00195340120
  • DONATI SOLLEVAMENTI SRL
    CF: 00195340120
CIG: Z301C16479
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI SGM
Importo aggiudicato: € 50.76
Somme liquidate: € 50.76
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Hydrover S.r.l.
    CF: 02449930045
  • Hydrover S.r.l.
    CF: 02449930045
CIG: ZB91BCE02B
Oggetto: Regolatore di flusso oleodinamico
Importo aggiudicato: € 384.00
Somme liquidate: € 384.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNICAL IMPIANTI SPA
    CF: 00828560151
  • TECNICAL IMPIANTI SPA
    CF: 00828560151
CIG: ZE21AC52D9
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 504.98
Somme liquidate: € 504.98
Tempi di completamento: dal 25-07-2016 al 22-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • VALVOROBICA INDUSTRIALE SPA
    CF: 01085770160
  • PRESSIANI SPA
    CF: 00381170133
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • Luigi Bianchi Spa
    CF: 00221680127
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z8D1AC8092
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 134.97
Somme liquidate: € 134.97
Tempi di completamento: dal 27-07-2016 al 23-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z5C1B657EA
Oggetto: Gestione Stazione di trasbordo Rifiuti Urbani - AGOSTO 2016
Importo aggiudicato: € 23612.68
Somme liquidate: € 23612.68
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
CIG: Z941C30D7F
Oggetto: Incarico per la consulenza ed assistenza professionale per aggiornamento scenari e predisposizione piano economico finanziario
Importo aggiudicato: € 11118.44
Somme liquidate: € 11118.44
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CPASSOCIATI
    CF: 12532720153
  • CPASSOCIATI
    CF: 12532720153
CIG: ZA01C2D1FB
Oggetto: POSA IN OPERA CANALE DI CARICO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 37000.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMIN S.r.l.
    CF: 08160060961
  • SIMIN S.r.l.
    CF: 08160060961
CIG: Z371C282B2
Oggetto: Sviluppo pratica PED riparazione fermata L20716
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALLEY DESIGN srl.
    CF: 00381290121
  • WALLEY DESIGN srl.
    CF: 00381290121
CIG: Z3C1C289ED
Oggetto: Controlli ND liquidi penetranti fermata L20716
Importo aggiudicato: € 2081.50
Somme liquidate: € 2081.50
Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMECO SRL
    CF: 06181830156
  • OMECO SRL
    CF: 06181830156
CIG: ZA31C29600
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO VARIO
Importo aggiudicato: € 238.65
Somme liquidate: € 238.65
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: ZC61C321D6
Oggetto: Faro stradale plaza 720 100w
Importo aggiudicato: € 389.40
Somme liquidate: € 389.40
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIFAS ITALIA S.R.L.
    CF: 01867560466
  • GIFAS ITALIA S.R.L.
    CF: 01867560466
CIG: Z661C3321F
Oggetto: Modifiche al Software eXa - Nuova Cabina SME
Importo aggiudicato: € 3113.64
Somme liquidate: € 3113.64
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Prosoft S.r.l.
    CF: 03618850261
  • Prosoft S.r.l.
    CF: 03618850261
CIG: Z181C36993
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 218.52
Somme liquidate: € 218.52
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINDEX FILTRATION SRL
    CF: 12481050156
  • FINDEX FILTRATION SRL
    CF: 12481050156
CIG: Z3A1C38368
Oggetto: Tubazione impianto idrogeno cabina SME
Importo aggiudicato: € 123.40
Somme liquidate: € 123.40
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: ZB41C5D22D
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERLO
Importo aggiudicato: € 224.37
Somme liquidate: € 224.37
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 29-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEOCAR SERVICE SNC di Pironti Maurizio e Michele
    CF: 01590460125
  • OLEOCAR SERVICE SNC di Pironti Maurizio e Michele
    CF: 01590460125
CIG: Z501C65805
Oggetto: Analisi acque reflue NOV 2016
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
CIG: Z7C1C52D12
Oggetto: Riparazione caldaia L2 - fermata L20716
Importo aggiudicato: € 18150.00
Somme liquidate: € 18150.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: CVLFNC63E66B180L
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: CVLFNC63E66B180L
CIG: ZDD1C52CBE
Oggetto: montaggio e smontaggio ponteggio cc e caldaia - fermata L20716
Importo aggiudicato: € 18500.00
Somme liquidate: € 18500.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: ZCB1C52CCB
Oggetto: Manutenzione refrattari fermata L20716
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 21000.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: Z381C5277D
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MULETTO
Importo aggiudicato: € 2654.98
Somme liquidate: € 2654.98
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPI CAR SRL
    CF: 01390540126
  • COPI CAR SRL
    CF: 01390540126
CIG: ZDD1C54737
Oggetto: REAGENTI DEPURATORE DIC 16
Importo aggiudicato: € 1776.00
Somme liquidate: € 1776.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: Z951C62FCA
Oggetto: RICAMBI CARROPONTE RSU (CASSA DEP PREST.)
Importo aggiudicato: € 273.00
Somme liquidate: € 273.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSTELECTRIC S.A.S.
    CF: 01510490152
  • OSTELECTRIC S.A.S.
    CF: 01510490152
CIG: ZCF1C65DD1
Oggetto: RICAMBI CARROPONTE RSU (CASSA DEP PREST.)
Importo aggiudicato: € 108.00
Somme liquidate: € 108.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELL`ORTO PAOLO OFFICINE ELETTROMECCANICHE
    CF: DLLPLA70L07E507J
  • DELL`ORTO PAOLO OFFICINE ELETTROMECCANICHE
    CF: DLLPLA70L07E507J
CIG: ZD91C6E1EF
Oggetto: Miscele gas speciali cabina SME - bombole 50L
Importo aggiudicato: € 2767.00
Somme liquidate: € 2698.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
  • RISAM GAS S.r.l.
    CF: 05566020961
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
CIG: ZA21C6F668
Oggetto: Olio idraulico nuto h46
Importo aggiudicato: € 2122.00
Somme liquidate: € 2121.60
Tempi di completamento: dal 09-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z9B1C66755
Oggetto: assicurazione autovettura Fiat Punto targa DY078ZY anno 2017
Importo aggiudicato: € 635.84
Somme liquidate: € 597.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON SPA
    CF: 11274970158
  • AON SPA
    CF: 11274970158
CIG: Z1D1C667B0
Oggetto: Assicurazione Merlo ADB853 anno 2017
Importo aggiudicato: € 451.69
Somme liquidate: € 435.20
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON SPA
    CF: 11274970158
  • AON SPA
    CF: 11274970158
CIG: ZF11C667F6
Oggetto: Assicurazione Kasko 2017
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1299.99
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON SPA
    CF: 11274970158
  • AON SPA
    CF: 11274970158
CIG: Z101C6681B
Oggetto: Assicurazione Infortuni Cumulativi 2017
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON SPA
    CF: 11274970158
  • AON SPA
    CF: 11274970158
CIG: Z221C66909
Oggetto: Assicurazione Tutela Legale 2017
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 11000.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON SPA
    CF: 11274970158
  • AON SPA
    CF: 11274970158
CIG: Z591C66927
Oggetto: Assicurazione RC Inquinamento 2017
Importo aggiudicato: € 31210.43
Somme liquidate: € 31210.43
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON SPA
    CF: 11274970158
  • AON SPA
    CF: 11274970158
CIG: ZAF1C669C8
Oggetto: Assicurazione RCT/RCO 2017
Importo aggiudicato: € 6418.13
Somme liquidate: € 6418.13
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON SPA
    CF: 11274970158
  • AON SPA
    CF: 11274970158
CIG: Z681A5DE3B
Oggetto: Attivit
Importo aggiudicato: € 1206.00
Somme liquidate: € 1206.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRADE 2020 SRL
    CF: 12635130151
  • FERRARIO GIOVANNI DAL 1970
    CF: 00513930123
  • TEDDY PAINTER BEAR di Tedeschi Gianfranco
    CF: TDSGFR77E20L682K
  • TEDDY PAINTER BEAR di Tedeschi Gianfranco
    CF: TDSGFR77E20L682K
CIG: Z521BFC322
Oggetto: materiale meccanico di consumo meccanico
Importo aggiudicato: € 47.80
Somme liquidate: € 47.80
Tempi di completamento: dal 11-11-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: ZA11C7B35E
Oggetto: Manutenzione Straordinaria Pozzo di Carico L2 su Fermata
Importo aggiudicato: € 6978.89
Somme liquidate: € 6978.89
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
CIG: Z581C8145E
Oggetto: NOLO PIATTAFORMA 34 MT- novembre 2016 e servizio trasporto canale di scarico c/o officina meccanica
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 29-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORTI SOLLEVAMENTI SAS
    CF: 00040340127
  • FORTI SOLLEVAMENTI SAS
    CF: 00040340127
CIG: Z9C1C8608B
Oggetto: PC portatile d.sa Carosella
Importo aggiudicato: € 740.00
Somme liquidate: € 740.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: ZCB1C8D138
Oggetto: MANUTENZIONE PRESSO SPOGLIATOI MAGAZZINO
Importo aggiudicato: € 1590.00
Somme liquidate: € 1590.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
CIG: ZB61C9112C
Oggetto: Trasporto cilindri benna RSU del 16.12.16
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pala Trasporti di Paladini Andrea
    CF: PLDNDR83L08E801W
  • Pala Trasporti di Paladini Andrea
    CF: PLDNDR83L08E801W
CIG: ZEF1C93134
Oggetto: REVISIONE COMPRESSORI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 34893.11
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
CIG: Z521CE3D4E
Oggetto: RICAMBI MECCANICI OR 16-00316 SGM
Importo aggiudicato: € 4010.00
Somme liquidate: € 4010.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 12-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DRESSER ITALIA srl
    CF: 01911770186
  • DRESSER ITALIA srl
    CF: 01911770186
CIG: Z4C1CE3F9C
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI SGM
Importo aggiudicato: € 100.40
Somme liquidate: € 100.40
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXIS srl
    CF: 02146340126
  • AXIS srl
    CF: 02146340126
CIG: ZAD1CE318E
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 241.60
Somme liquidate: € 241.60
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 11-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: ZB11CE61B2
Oggetto: SIRENA SEGN EMERGENZA OR 1600427 SGM
Importo aggiudicato: € 76.40
Somme liquidate: € 76.40
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI, FERRARI E C. SPA
    CF: 00123060030
  • COMOLI, FERRARI E C. SPA
    CF: 00123060030
CIG: Z671CE2F5B
Oggetto: Interventi extra anno 2016
Importo aggiudicato: € 4843.67
Somme liquidate: € 4843.67
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA
    CF: 02560670123
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA
    CF: 02560670123
CIG: ZEE1CD9879
Oggetto: ANALISI ACQUE REFLUE DIC 2016
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
CIG: ZA81C639D0
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 145.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMZ SRL
    CF: 12625650150
  • OMZ SRL
    CF: 12625650150
CIG: Z451C82DA4
Oggetto: TUBI PER DEURATORE
Importo aggiudicato: € 449.50
Somme liquidate: € 449.50
Tempi di completamento: dal 05-12-2016 al 05-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z451C637A4
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 225.44
Somme liquidate: € 225.44
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALASSI & ORTOLANI S.P.A.
    CF: 00732780150
  • GALASSI & ORTOLANI S.P.A.
    CF: 00732780150
CIG: ZCD1C65B51
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 1137.00
Somme liquidate: € 1063.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATTI SRL
    CF: 05984490150
  • ATTI SRL
    CF: 05984490150
CIG: Z9F1C659B4
Oggetto: MEMBRANE PER OSMOSI
Importo aggiudicato: € 3770.00
Somme liquidate: € 3770.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADENCO SRL
    CF: 03319630988
  • ADENCO SRL
    CF: 03319630988
CIG: Z291C832D7
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO VARIO
Importo aggiudicato: € 366.54
Somme liquidate: € 366.54
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 05-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z5C1C82813
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 1169.80
Somme liquidate: € 1169.80
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
CIG: ZA61CA11AA
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 1590.00
Somme liquidate: € 1590.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 05-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: ZE41C9BC68
Oggetto: Foglio di polimetilmetacrilato
Importo aggiudicato: € 79.50
Somme liquidate: € 79.50
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: ZAB1C9AFFC
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 585.17
Somme liquidate: € 585.17
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • FLUIDVER srl
    CF: 01497480028
  • FLUIDVER srl
    CF: 01497480028
CIG: Z9D1CA50EE
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 139.14
Somme liquidate: € 139.14
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
  • OFFICE DEPOT ITALIA SRL
    CF: 03675290286
CIG: Z581CA629C
Oggetto: MANUTENZIONE BOX SPOGLIATOIO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 29-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Novobox srl
    CF: 01325700126
  • Novobox srl
    CF: 01325700126
CIG: Z761CA8EF9
Oggetto: OLIO NUTO H46
Importo aggiudicato: € 3182.40
Somme liquidate: € 3182.40
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: ZC51CB3E33
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 769.50
Somme liquidate: € 769.50
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALASSI & ORTOLANI S.P.A.
    CF: 00732780150
  • GALASSI & ORTOLANI S.P.A.
    CF: 00732780150
CIG: Z1C1CBF323
Oggetto: OLIO NUTO 68 E GASOLIO
Importo aggiudicato: € 3791.20
Somme liquidate: € 3791.20
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z511CC6087
Oggetto: MANICHE FILTRANTI
Importo aggiudicato: € 28400.00
Somme liquidate: € 28400.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BWF FTI SPA
    CF: 00730590155
  • FILTROZELLA S.r.l.con socio unico
    CF: 10081310012
  • BWF FTI SPA
    CF: 00730590155
CIG: ZED1CC55A1
Oggetto: IDROGENO PER SME
Importo aggiudicato: € 40.33
Somme liquidate: € 40.33
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: ZC31CCB81F
Oggetto: NOLO FOTOCOPIATRICI MESE DI DICEMBRE 2016
Importo aggiudicato: € 578.07
Somme liquidate: € 578.07
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.TECNICA UFFICIO di CARGILLI A.&C.SNC
    CF: 00727560120
  • ASS.TECNICA UFFICIO di CARGILLI A.&C.SNC
    CF: 00727560120
CIG: Z071CCB774
Oggetto: TRASPORTO CON GRU GONDOLA
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORTI SOLLEVAMENTI SAS
    CF: 00040340127
  • FORTI SOLLEVAMENTI SAS
    CF: 00040340127
CIG: Z931CD1418
Oggetto: Ritiro e trasporto KIT laboratorio - HACH LANGE + NANOCOLOR
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 21-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: 8888888888
Oggetto: da cancellare
Importo aggiudicato: € 99.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: ZDE1CCAACF
Oggetto: Manutenzione caldaia officina - gennaio 2017
Importo aggiudicato: € 438.00
Somme liquidate: € 438.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI.ESSE SRL
    CF: 03076400120
  • TI.ESSE SRL
    CF: 03076400120
CIG: ZE11B97B78
Oggetto: Gestione Stazione di trasbordo Rifiuti Urbani - SETTEMBRE 2016
Importo aggiudicato: € 21813.08
Somme liquidate: € 21813.08
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
CIG: Z6B1C69925
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI SGM - VARI ORDINI
Importo aggiudicato: € 760.66
Somme liquidate: € 760.66
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI, FERRARI E C. SPA
    CF: 00123060030
  • COMOLI, FERRARI E C. SPA
    CF: 00123060030
CIG: Z581C5E580
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 3150.00
Somme liquidate: € 3150.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 18-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUEL TECH SRL
    CF: 02584540120
  • FUEL TECH SRL
    CF: 02584540120
CIG: Z731C82282
Oggetto: RICAMBI POMPA
Importo aggiudicato: € 15668.96
Somme liquidate: € 15668.96
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 22-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
CIG: Z0A1C9B1B1
Oggetto: Proiettori per torri faro
Importo aggiudicato: € 426.20
Somme liquidate: € 426.20
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI, FERRARI E C. SPA
    CF: 00123060030
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • COMOLI, FERRARI E C. SPA
    CF: 00123060030
CIG: Z011C9F3E6
Oggetto: Dotazioni per spogliatoi magazzino
Importo aggiudicato: € 753.25
Somme liquidate: € 753.25
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROSANITARIA SPA
    CF: 01637130137
  • IDROSANITARIA SPA
    CF: 01637130137
CIG: Z001CA19DE
Oggetto: Riparazione sonda BVA s/n VA404094 E 180
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.A.G.G.I. SRL
    CF: 02200190151
  • B.A.G.G.I. SRL
    CF: 02200190151
CIG: Z6F1CF47F7
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 1455.89
Somme liquidate: € 1461.88
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
CIG: ZE01CEFE7E
Oggetto: RICAMBI PER TORRI DI LAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 111.72
Somme liquidate: € 111.72
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TICOMM & PROMACO S.R.L.
    CF: 11067150158
  • TICOMM & PROMACO S.R.L.
    CF: 11067150158
CIG: Z211D05915
Oggetto: Incarico di prestazione professionale anno 2017: attività  di Consulenza Aziendale + Inventario di Magazzino 2016
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29338.40
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPANY ADVICE - CONSULENZA E FORMAZIONE
    CF: CLMGPP69S16A453B
  • COMPANY ADVICE - CONSULENZA E FORMAZIONE
    CF: CLMGPP69S16A453B
CIG: Z461D04B86
Oggetto: Fornitura sorbalite NOVENBRE 2016
Importo aggiudicato: € 12640.00
Somme liquidate: € 12640.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
CIG: Z571C52AF1
Oggetto: NOLO FOTOCOPIATRICI MESE DI NOVEMBRE 2016
Importo aggiudicato: € 528.33
Somme liquidate: € 528.33
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente:
  • ASS.TECNICA UFFICIO di CARGILLI A.&C.SNC
    CF: 00727560120
  • ASS.TECNICA UFFICIO di CARGILLI A.&C.SNC
    CF: 00727560120
CIG: Z761D04BB7
Oggetto: Fornitura sorbalite DICEMBRE 2016
Importo aggiudicato: € 18665.60
Somme liquidate: € 18665.60
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
CIG: Z021D36AE8
Oggetto: Griglia SCOLO ACQUE IN IMPIANTO - SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2602.65
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMEDIL srl
    CF: 01637480128
  • COMEDIL srl
    CF: 01637480128
CIG: Z661D7C147
Oggetto: Gestione Stazione di trasbordo Rifiuti Urbani - DICEMBRE 2016
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 19087.36
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
CIG: Z6A1C7A48B
Oggetto: adeguamento Skypost - scheda di controllo per eseguire la modifica a norma di legge di cui all'ordine OR-16/00020
Importo aggiudicato: € 1515.55
Somme liquidate: € 1515.55
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TCR TECORA SRL
    CF: 04579990153
  • TCR TECORA SRL
    CF: 04579990153
CIG: Z4C1C54178
Oggetto: REAGENTI CICLO TERMICO DIC 2016
Importo aggiudicato: € 2991.25
Somme liquidate: € 2991.25
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 07-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
CIG: ZEC1DAD083
Oggetto: Manutenzione refrattari CC parete sinistra fermata L20117
Importo aggiudicato: € 21074.50
Somme liquidate: € 21074.50
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: Z911DAF5C1
Oggetto: Montaggio e smontaggio ponteggi extra FERMATA L20117
Importo aggiudicato: € 19470.00
Somme liquidate: € 19470.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: ZBF1DB0FE1
Oggetto: Cons. in materia di sicurezza del lavoro fermata L20117
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6480.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
CIG: Z6E1DAD3CF
Oggetto: Manutenzione Refrattari fascio tubiero e piastre laterali fermata L20117
Importo aggiudicato: € 21148.00
Somme liquidate: € 21148.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: Z681DACD4A
Oggetto: Manutenzione refrattari volta piana caricamento e volta inclinata fermata L20117
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 36000.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: Z971DEED2D
Oggetto: Assistenza sostituzione giunto e riparazione condotta mandata ventilatore fumi
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8500.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
CIG: Z851DB7FB5
Oggetto: Servizio di raccolta e smaltimento farmaci da RD 01.01.2017-30.06.2017 (in attesa di affidamento appalto a seguito di gara)
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 27940.44
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGETICAMBIENTE SRL
    CF: 02487130813
  • ENERGETICAMBIENTE SRL
    CF: 02487130813
CIG: Z921DC27EE
Oggetto: Contributo Nolo bombole cabina fumi grezzi ott-nov-dic 2016
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 58.80
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
CIG: Z281DE8F87
Oggetto: CALZE VACUM CLEANIG
Importo aggiudicato: € 154.00
Somme liquidate: € 154.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BWF FTI SPA
    CF: 00730590155
  • BWF FTI SPA
    CF: 00730590155
CIG: ZD61B8FCF7
Oggetto: intervento di manutenzione straordinaria, macchina operatrice merlo, smontate parti generali ,sostituita cinghia servizie provadi funzionamento.
Importo aggiudicato: € 236.40
Somme liquidate: € 236.40
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 29-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEOCAR SERVICE SNC di Pironti Maurizio e Michele
    CF: 01590460125
  • OLEOCAR SERVICE SNC di Pironti Maurizio e Michele
    CF: 01590460125
CIG: ZB21B92B26
Oggetto: guarnizioni O-Ring di tenuta centralina olio griglia
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 29-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARINI GUARNIZIONI INDUSTRIALI di Tiziano Varini & C. snc
    CF: 01886020120
  • VARINI GUARNIZIONI INDUSTRIALI di Tiziano Varini & C. snc
    CF: 01886020120
CIG: ZD41DBC7FC
Oggetto: RIPARAZIONE PISTONI BENNA RSU
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 810.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
CIG: Z501E23EBC
Oggetto: NASTRO SCORIE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MI.VA. GOMMA SAS di Mesti G.P. & C.
    CF: 09074930158
  • MI.VA. GOMMA SAS di Mesti G.P. & C.
    CF: 09074930158
CIG: Z491EF8CF5
Oggetto: Attività  di Sabbiatura L1 in fermata OR 16/00485
Importo aggiudicato: € 15830.00
Somme liquidate: € 15830.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOSERVIZI SRL
    CF: 01679640027
  • TERMOSERVIZI SRL
    CF: 01679640027
CIG: ZE01F63779
Oggetto: servizio raccolta cartucce esauste
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 139.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sepi srl
    CF: 04617660156
  • Sepi srl
    CF: 04617660156
CIG: Z921F6B294
Oggetto: Intervento straordinario ripristino manichette
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
CIG: ZF11FB60D3
Oggetto: RACCORDI IN POLIPROPILENE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 105.43
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PK TECNICA srl
    CF: 03264270129
  • PK TECNICA srl
    CF: 03264270129
CIG: Z811FB62FE
Oggetto: GUARN SPIROMET DA 2"
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERAL PACKING ITALY SPA
    CF: 12952790157
  • GENERAL PACKING ITALY SPA
    CF: 12952790157
CIG: ZAC1FE6D4F
Oggetto: Pulizia completa Caldaia L2- NOVEMBRE 2016
Importo aggiudicato: € 15830.00
Somme liquidate: € 15830.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 29-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOSERVIZI SRL
    CF: 01679640027
  • TERMOSERVIZI SRL
    CF: 01679640027
CIG: ZF21FE7273
Oggetto: Lavaggio idrodinamico condensatore L2 - GIUGNO 2016
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3430.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 29-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOSERVIZI SRL
    CF: 01679640027
  • TERMOSERVIZI SRL
    CF: 01679640027
CIG: Z091EF8A6A
Oggetto: Pulizia completa Caldaia L1-fermata L10216
Importo aggiudicato: € 20460.00
Somme liquidate: € 20460.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOSERVIZI SRL
    CF: 01679640027
  • TERMOSERVIZI SRL
    CF: 01679640027
CIG: Z631C4DDC7
Oggetto: Disinfettante superfici - DT 20 KloR- consegna mensile programmata anno 2017
Importo aggiudicato: € 2934.00
Somme liquidate: € 2856.50
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAM POWER SRL
    CF: 08758030962
  • RAM POWER SRL
    CF: 08758030962
CIG: Z2D1CDA13E
Oggetto: RICAMBI PER SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO OR 1600395 SGM
Importo aggiudicato: € 56.16
Somme liquidate: € 56.16
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • FINDEX FILTRATION SRL
    CF: 12481050156
  • G.M. snc di GIAMMATTEO M. & C.
    CF: 02069890123
  • G.M. snc di GIAMMATTEO M. & C.
    CF: 02069890123
CIG: Z8117EE8C7
Oggetto: MANUTENZIONE CON SABBIATURA CALDAIA L2
Importo aggiudicato: € 16930.00
Somme liquidate: € 16930.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOSERVIZI SRL
    CF: 01679640027
  • TERMOSERVIZI SRL
    CF: 01679640027
CIG: ZB31F3CE65
Oggetto: Riparazione idrante lato vecchio impianto e riparazione guasto tubazione naspi piano tramogge
Importo aggiudicato: € 1171.25
Somme liquidate: € 1171.25
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 29-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRADE 2020 SRL
    CF: 12635130151
  • STRADE 2020 SRL
    CF: 12635130151
CIG: Z3D1C3C3F2
Oggetto: Manutenzione ordinaria campionatore PM10 SKYPOST
Importo aggiudicato: € 881.00
Somme liquidate: € 472.73
Tempi di completamento: dal 28-11-2016 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TCR TECORA SRL
    CF: 04579990153
  • TCR TECORA SRL
    CF: 04579990153