Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2017
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z7E1CD8221
Oggetto: RICAMBI STRUMENTI SGM
Importo aggiudicato: € 3808.00
Somme liquidate: € 3808.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMERSON PROCESS MANAGEMENT SRL
    CF: 13186130152
  • EMERSON PROCESS MANAGEMENT SRL
    CF: 13186130152
CIG: ZB31CD9747
Oggetto: Verifica carico solette piano tramoggia per utilizzo minigru - paranchi tramoggia per sostituzione canale di carico fermata L20117
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALLEY DESIGN srl.
    CF: 00381290121
  • WALLEY DESIGN srl.
    CF: 00381290121
CIG: ZF31CD9ACD
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI SGM
Importo aggiudicato: € 269.00
Somme liquidate: € 269.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EPISTOLIO S.R.L.
    CF: 02557560121
  • EPISTOLIO S.R.L.
    CF: 02557560121
CIG: ZCA1CD9B84
Oggetto: RICAMBI MECCANICI OR 16-00378 SGM 16-00380 SGM
Importo aggiudicato: € 356.95
Somme liquidate: € 356.50
Tempi di completamento: dal 09-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z711CDE593
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO VARIO OR 16-01871 SGM
Importo aggiudicato: € 217.30
Somme liquidate: € 217.30
Tempi di completamento: dal 10-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: ZB71CDE7C6
Oggetto: Cartelli punti emissione E1 E2 E3
Importo aggiudicato: € 33.00
Somme liquidate: € 33.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASTRA srl
    CF: 01856410129
  • ASTRA srl
    CF: 01856410129
CIG: ZBE1CDB1C6
Oggetto: PREFABBRICAZIONE CLAPET CANALE DI CARICO E ALBERO fermata L20117
Importo aggiudicato: € 8230.00
Somme liquidate: € 7870.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI TREZZINI SAS DI TREZZINI M.& C.
    CF: 04622260158
  • F.LLI TREZZINI SAS DI TREZZINI M.& C.
    CF: 04622260158
CIG: Z9F1CEB02F
Oggetto: materiale vario per spogliatoio e fermata L2
Importo aggiudicato: € 298.42
Somme liquidate: € 298.42
Tempi di completamento: dal 10-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z221CE1003
Oggetto: valvola intercettazione da impianto antincendio a linea attacco esterno vigili del fuoco
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EPISTOLIO S.R.L.
    CF: 02557560121
  • GALASSI & ORTOLANI S.P.A.
    CF: 00732780150
  • EPISTOLIO S.R.L.
    CF: 02557560121
CIG: Z941CE2AD1
Oggetto: INTERVENTO SU POMPA OLIO PRINCIPALE TURBINA L20117
Importo aggiudicato: € 12103.00
Somme liquidate: € 12103.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2017 al 03-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA
    CF: 02560670123
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA
    CF: 02560670123
CIG: Z0B1CE3203
Oggetto: RICAMBIO SPECIFICO DENOX OR 1600330 SGM
Importo aggiudicato: € 422.45
Somme liquidate: € 462.45
Tempi di completamento: dal 11-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASA srl
    CF: 02937730162
  • ASA srl
    CF: 02937730162
CIG: ZE11CE5FED
Oggetto: trasporto materiale al ns fornitore OR 1601881
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2017 al 10-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
CIG: Z711CEB765
Oggetto: FORNITURA TMT15 GEN OR 16-01885
Importo aggiudicato: € 2003.30
Somme liquidate: € 2003.30
Tempi di completamento: dal 13-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EIGENMANN & VERONELLI S.P.A.
    CF: 08670900151
  • EIGENMANN & VERONELLI S.P.A.
    CF: 08670900151
CIG: Z771CEC5C2
Oggetto: REAGENTI CICLO TERMICO GEN 2017
Importo aggiudicato: € 1837.50
Somme liquidate: € 1837.50
Tempi di completamento: dal 13-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
CIG: ZE61CD2B72
Oggetto: Trasformatore avvolgimento portone ROT
Importo aggiudicato: € 41.71
Somme liquidate: € 41.71
Tempi di completamento: dal 04-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI, FERRARI E C. SPA
    CF: 00123060030
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
CIG: Z401CD4451
Oggetto: GUIDE E FERMI PER ANCORAGGIO POZZO DI CARICO Fermata L20117
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
CIG: ZAF1CD4EA0
Oggetto: KIT ANALISI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 2920.00
Somme liquidate: € 2919.20
Tempi di completamento: dal 05-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z9B1CFB8D0
Oggetto: CANONE ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PROMETEO RIFIUTI E PROMETEO MANUTENZIONE-ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 4606.00
Somme liquidate: € 4606.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Informatica EDP Srl
    CF: 02480550041
  • Informatica EDP Srl
    CF: 02480550041
CIG: Z681CF7C01
Oggetto: Manutenzione straordinaria cancello Parcheggio e Impianto Allarme Magazzino
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 2450.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2017 al 08-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI DI PACELLI ROBERTO
    CF: PCLRRT69B16A515Q
  • IMPIANTI ELETTRICI DI PACELLI ROBERTO
    CF: PCLRRT69B16A515Q
CIG: Z5B1CEFFE7
Oggetto: Gas ossigeno per saldatura
Importo aggiudicato: € 73.00
Somme liquidate: € 72.34
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al 12-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: ZE11CF33B5
Oggetto: trasporto materiale al ns fornitore
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2017 al 10-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
CIG: Z821CF6694
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 132.00
Somme liquidate: € 132.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z051CF9062
Oggetto: materiale elettrico per sostituzione quadro JB segnali strumentali colonna trattamento fumi L2
Importo aggiudicato: € 217.33
Somme liquidate: € 217.27
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI, FERRARI E C. SPA
    CF: 00123060030
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: ZCB1CFAD3D
Oggetto: RICAMBI E MATERIALE DI CONSUMO OR 16-01901 SGM
Importo aggiudicato: € 329.20
Somme liquidate: € 329.20
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • VARINI GUARNIZIONI INDUSTRIALI di Tiziano Varini & C. snc
    CF: 01886020120
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z051CFBA8B
Oggetto: Gas ossigeno per saldatura e azoto per analizzatori fumi grezzi
Importo aggiudicato: € 105.67
Somme liquidate: € 105.67
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 12-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: Z3A1CFB829
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUNTO - GENNAIO 2017
Importo aggiudicato: € 119.30
Somme liquidate: € 119.30
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRE.MA srl
    CF: 09377460960
  • PRE.MA srl
    CF: 09377460960
CIG: Z701CFE421
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO Big Bags depuratore
Importo aggiudicato: € 407.22
Somme liquidate: € 407.22
Tempi di completamento: dal 19-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MININI IMBALLAGGI SRL
    CF: 01827850981
  • MININI IMBALLAGGI SRL
    CF: 01827850981
CIG: ZCC1D0261B
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO VARIO
Importo aggiudicato: € 296.92
Somme liquidate: € 296.92
Tempi di completamento: dal 20-01-2017 al 11-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z2E1D049F5
Oggetto: Incarico consulenza medico competente e analisi mediche 2017
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 7502.23
Tempi di completamento: dal 20-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
CIG: Z641CF84BB
Oggetto: GASOLIO
Importo aggiudicato: € 2180.00
Somme liquidate: € 2180.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z8C1CFFB5D
Oggetto: MOTORE ELETTRICO BRUCIATORE
Importo aggiudicato: € 474.29
Somme liquidate: € 474.29
Tempi di completamento: dal 19-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sovem srl
    CF: 00631140126
  • Sovem srl
    CF: 00631140126
CIG: Z3D1D0F4AE
Oggetto: MOTORE ELETTRICO POMPA OLIO ATOMIZZATORE
Importo aggiudicato: € 135.23
Somme liquidate: € 135.23
Tempi di completamento: dal 19-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • Sovem srl
    CF: 00631140126
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
  • Sovem srl
    CF: 00631140126
CIG: Z5C1D1224B
Oggetto: INFISSI UFFCIO ACQUISTI MAGAZZINO
Importo aggiudicato: € 4887.00
Somme liquidate: € 4887.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VICARI & ALESSANDRO SRL
    CF: 02861950125
  • SMB Serramenti
    CF: 01891970129
  • SIMIM SRL
    CF: 00630600120
  • SIMIM SRL
    CF: 00630600120
CIG: ZD01D04F62
Oggetto: Gas per saldatura - ordini per fermata L20117
Importo aggiudicato: € 328.10
Somme liquidate: € 328.10
Tempi di completamento: dal 21-01-2017 al 12-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: Z3C1D0993A
Oggetto: Ricambi elettrici per illuminazione ambienti-LED
Importo aggiudicato: € 356.40
Somme liquidate: € 356.40
Tempi di completamento: dal 23-01-2017 al 11-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIFAS ITALIA S.R.L.
    CF: 01867560466
  • GIFAS ITALIA S.R.L.
    CF: 01867560466
CIG: Z791D09BF1
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 698.38
Somme liquidate: € 698.40
Tempi di completamento: dal 23-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • Luigi Bianchi Spa
    CF: 00221680127
  • ANGST + PFISTER S.p.a.
    CF: 00854180155
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
CIG: ZA41D093EC
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 124.19
Somme liquidate: € 124.19
Tempi di completamento: dal 23-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z471D07FC2
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 577.80
Somme liquidate: € 577.80
Tempi di completamento: dal 23-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALASSI & ORTOLANI S.P.A.
    CF: 00732780150
  • GALASSI & ORTOLANI S.P.A.
    CF: 00732780150
CIG: ZDF1D0FFFD
Oggetto: TRASDUTTORE DI PRESSIONE COMPRESSORE NIRVANA
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 175.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente:
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
CIG: Z1E1D100EA
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 742.38
Somme liquidate: € 742.38
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z461D134E0
Oggetto: Leva con rotella per finecorsa per carroponte RSU (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 67.82
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TER Tecno Elettrica Ravasi srl
    CF: 00222410136
  • TER Tecno Elettrica Ravasi srl
    CF: 00222410136
CIG: ZC31D15F64
Oggetto: trasporto materiale al ns fornitore - tubi SH Macchi -Sofinter fermata L20117
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 10-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
CIG: Z671D1A99F
Oggetto: Formazione aggiuntiva PROMETEO RIFIUTI - marzo 2017
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Informatica EDP Srl
    CF: 02480550041
  • Informatica EDP Srl
    CF: 02480550041
CIG: ZB41D1EC75
Oggetto: trasporto materiale al ns fornitore - tubi SH Macchi -Sofinter fermata L20117-completamento fornitura
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2017 al 10-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
CIG: ZCC1D1ED0B
Oggetto: tubi per riparazione SH primario fermata L20117
Importo aggiudicato: € 2650.00
Somme liquidate: € 2650.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2017 al 09-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUTHS SPA
    CF: 00266760107
  • RUTHS SPA
    CF: 00266760107
CIG: Z551D0C052
Oggetto: DEODORIZZANTE FORSU-prova prodotto brevettato "beta"
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERAL ENVIRONMENT SRL
    CF: 03771870163
  • GENERAL ENVIRONMENT SRL
    CF: 03771870163
CIG: Z6B1D1020F
Oggetto: TRASMETTITORE DI TEMPERATURA CC
Importo aggiudicato: € 1396.80
Somme liquidate: € 1396.80
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERSID srl
    CF: 00622950129
  • TERSID srl
    CF: 00622950129
CIG: Z321D0CC75
Oggetto: GRASSO
Importo aggiudicato: € 102.00
Somme liquidate: € 102.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z591D12568
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 473.88
Somme liquidate: € 473.88
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARINI GUARNIZIONI INDUSTRIALI di Tiziano Varini & C. snc
    CF: 01886020120
  • VARINI GUARNIZIONI INDUSTRIALI di Tiziano Varini & C. snc
    CF: 01886020120
CIG: ZA61D3001E
Oggetto: Consulenza sicurezza sul lavoro, antincendio, OHSAS 18001 - DAL 01.02.17 AL 31.03.17
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2566.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
CIG: ZDF1D1DC98
Oggetto: forniture ricambi meccanici urgenti per fermata - VARI ORDINI
Importo aggiudicato: € 1554.50
Somme liquidate: € 1555.32
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z271D34EA4
Oggetto: Ferri piatto per Pozzo di carico fermata e lamiera per riparazione condotto uscita post riscaldatore
Importo aggiudicato: € 639.94
Somme liquidate: € 639.94
Tempi di completamento: dal 02-02-2017 al 13-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: ZC71D36C0A
Oggetto: flange per realizzazione bocchelli per campionamenti su condotto uscita reattore L1 e L2
Importo aggiudicato: € 178.15
Somme liquidate: € 178.15
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • VALVOROBICA INDUSTRIALE SPA
    CF: 01085770160
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • VALVOROBICA INDUSTRIALE SPA
    CF: 01085770160
CIG: ZA21D13333
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 208.00
Somme liquidate: € 208.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al 12-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: ZBE1D0F231
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 301.65
Somme liquidate: € 301.65
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 11-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z621D12EB2
Oggetto: REVISIONE MOTORI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 11-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
CIG: ZED1D355ED
Oggetto: GASOLIO
Importo aggiudicato: € 2190.00
Somme liquidate: € 2190.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2017 al 05-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z361D382BA
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 1148.00
Somme liquidate: € 1148.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARINI GUARNIZIONI INDUSTRIALI di Tiziano Varini & C. snc
    CF: 01886020120
  • VARINI GUARNIZIONI INDUSTRIALI di Tiziano Varini & C. snc
    CF: 01886020120
CIG: Z941D409E0
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 819.84
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALASSI & ORTOLANI S.P.A.
    CF: 00732780150
  • VALVOROBICA INDUSTRIALE SPA
    CF: 01085770160
  • VALVOROBICA INDUSTRIALE SPA
    CF: 01085770160
CIG: Z8F1D402A5
Oggetto: POMPA PER DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 344.50
Somme liquidate: € 344.50
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZE71D3FFE4
Oggetto: REVISIONE MOTORE CARICO CENERI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
CIG: Z761D42BF3
Oggetto: INTERVENTO SU CENTRALINA OLIO - URGENTE
Importo aggiudicato: € 10176.50
Somme liquidate: € 10176.50
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYDROSERVICE S.P.A.
    CF: 03282940968
  • HYDROSERVICE S.P.A.
    CF: 03282940968
CIG: Z961D4688A
Oggetto: Fornitura e posa in opera delle lamiere di usura e isolante della tramoggia e clapet fermata L20117
Importo aggiudicato: € 28775.00
Somme liquidate: € 28775.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RTS ENERGY SRL
    CF: 01643940990
  • RTS ENERGY SRL
    CF: 01643940990
CIG: Z371D50F1B
Oggetto: Gas per saldatura - ordini per fermata L20117
Importo aggiudicato: € 559.08
Somme liquidate: € 559.08
Tempi di completamento: dal 09-02-2017 al 12-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: Z331D352DB
Oggetto: Ricambi griglia - spintore
Importo aggiudicato: € 4013.60
Somme liquidate: € 4013.60
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTIN GMBH
    CF: DE129409300
  • MARTIN GMBH
    CF: DE129409300
CIG: Z961D53E48
Oggetto: Manutenzione straordinaria CONDIZIONATORI VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 173.00
Somme liquidate: € 173.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. snc di GIAMMATTEO M. & C.
    CF: 02069890123
  • G.M. snc di GIAMMATTEO M. & C.
    CF: 02069890123
CIG: Z381D465C1
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 4001.78
Somme liquidate: € 4001.78
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUHLER SPA
    CF: 00721070159
  • BUHLER SPA
    CF: 00721070159
CIG: Z941D45369
Oggetto: OLIO NUTO OTE46 E NUTO H46
Importo aggiudicato: € 2164.08
Somme liquidate: € 2164.08
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 05-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z6C1D49907
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 1214.80
Somme liquidate: € 64.60
Tempi di completamento: dal 08-02-2017 al 13-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z601D5D27C
Oggetto: Motore per serranda scarico silo ceneri
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
CIG: ZC41D6CB06
Oggetto: POMPA OLIO TURBINA
Importo aggiudicato: € 2521.62
Somme liquidate: € 2521.62
Tempi di completamento: dal 17-02-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANSA-TMP srl
    CF: 01167360369
  • HANSA-TMP srl
    CF: 01167360369
CIG: ZE61D80A04
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO TELEMACO 01.03.2017 - 29.02.2018
Importo aggiudicato: € 1110.00
Somme liquidate: € 1110.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCAMERE SCPA
    CF: 02313821007
  • INFOCAMERE SCPA
    CF: 02313821007
CIG: ZCA1D7AC30
Oggetto: relÚ quadro principale centralina oleodinamica atomizzatore L1 e L2
Importo aggiudicato: € 103.20
Somme liquidate: € 103.20
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS Components S.p.A.
    CF: 10578740150
  • RS Components S.p.A.
    CF: 10578740150
CIG: ZB51D7E547
Oggetto: Consuntivazione materiali di consumo fermata L20117
Importo aggiudicato: € 1641.37
Somme liquidate: € 1641.37
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
CIG: ZE71D7C1BB
Oggetto: Gestione Stazione di trasbordo Rifiuti Urbani - GENNAIO 2017
Importo aggiudicato: € 20500.00
Somme liquidate: € 18512.43
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
CIG: ZB71D7BF94
Oggetto: FORNITURA TMT 15 FEB 2017
Importo aggiudicato: € 2003.30
Somme liquidate: € 2003.30
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EIGENMANN & VERONELLI S.P.A.
    CF: 08670900151
  • EIGENMANN & VERONELLI S.P.A.
    CF: 08670900151
CIG: Z271D7D689
Oggetto: Ricambi per circuito olio turbine L1 e L2
Importo aggiudicato: € 6150.00
Somme liquidate: € 6150.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 12-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA
    CF: 02560670123
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA
    CF: 02560670123
CIG: Z111D80688
Oggetto: Licenza per postazione aggiuntiva PROMETEO RIFIUTI e canone aggiornamento e assistenza telefonica - Sig.ra BRUNO
Importo aggiudicato: € 734.00
Somme liquidate: € 734.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Informatica EDP Srl
    CF: 02480550041
  • Informatica EDP Srl
    CF: 02480550041
CIG: Z901D80C54
Oggetto: Antivirus - G-Data Endpoint Protection Business 25 postazioni - 1 ANNO
Importo aggiudicato: € 487.00
Somme liquidate: € 487.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: Z301D811D4
Oggetto: Contratto Assistenza Tecnica Informatica dal 25.01.2017-31.12.2017
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: ZF21D8170E
Oggetto: CONTRATTO ANNUALE DOMINIO ACCAM/POSTA ELETTRONICA/CMS E HOSTING/POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA- ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1524.50
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: Z0C1D463B3
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO VARIO
Importo aggiudicato: € 442.64
Somme liquidate: € 442.64
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • MEM S.R.L.
    CF: 01617640121
  • MEM S.R.L.
    CF: 01617640121
CIG: ZF01D49563
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CED MARKET SRL
    CF: 13291920158
  • CED MARKET SRL
    CF: 13291920158
CIG: Z4A1D51244
Oggetto: OLIO NUTO H46
Importo aggiudicato: € 1609.92
Somme liquidate: € 1609.92
Tempi di completamento: dal 09-02-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: ZF81D682C2
Oggetto: MANUTENZIONE NASTRO ROT
Importo aggiudicato: € 1141.00
Somme liquidate: € 1141.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MI.VA. GOMMA SAS di Mesti G.P. & C.
    CF: 09074930158
  • MI.VA. GOMMA SAS di Mesti G.P. & C.
    CF: 09074930158
CIG: Z3B1D7615E
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 113.75
Somme liquidate: € 113.75
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARINI GUARNIZIONI INDUSTRIALI di Tiziano Varini & C. snc
    CF: 01886020120
  • VARINI GUARNIZIONI INDUSTRIALI di Tiziano Varini & C. snc
    CF: 01886020120
CIG: ZB81D5D59D
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI SGM
Importo aggiudicato: € 43.52
Somme liquidate: € 43.52
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 13-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
CIG: Z5B1D612D4
Oggetto: RICAMBI FILTRO OSMOSI E CENTRAL OLEODIN
Importo aggiudicato: € 1170.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTOCHIMICA Srl
    CF: 11014810151
  • ROTOCHIMICA Srl
    CF: 11014810151
CIG: Z2A1D61745
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 684.29
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CED MARKET SRL
    CF: 13291920158
  • CED MARKET SRL
    CF: 13291920158
CIG: ZA61D696D1
Oggetto: MANUTENZIONE LINDE
Importo aggiudicato: € 178.70
Somme liquidate: € 178.70
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPI CAR SRL
    CF: 01390540126
  • COPI CAR SRL
    CF: 01390540126
CIG: Z131D6D239
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO VARIO
Importo aggiudicato: € 552.89
Somme liquidate: € 552.89
Tempi di completamento: dal 17-02-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: ZBF1D70B5E
Oggetto: OLIO OTE46 X TURBINA
Importo aggiudicato: € 1636.20
Somme liquidate: € 1636.20
Tempi di completamento: dal 18-02-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z751D70C03
Oggetto: REAGENTI DEPURATORE FEB 2017
Importo aggiudicato: € 1290.00
Somme liquidate: € 1290.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: Z591D7AF11
Oggetto: REVISIONE POMPE CALDAIA
Importo aggiudicato: € 9885.00
Somme liquidate: € 12885.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
CIG: Z991D86218
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 792.00
Somme liquidate: € 792.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALASSI & ORTOLANI S.P.A.
    CF: 00732780150
  • GALASSI & ORTOLANI S.P.A.
    CF: 00732780150
CIG: ZED1D91F6A
Oggetto: trasporto alberi e ventola condensatori da revisionare presso fornitore COFIMCO
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 10-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
CIG: Z3F1DB6CD7
Oggetto: SCHEDA CARBURANTE AUTOVETTURA 2017
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 745.51
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOLAVAGGIO SICILIA - STAZIONE DI SERVIZIO IP
    CF: 00489450122
  • AUTOLAVAGGIO SICILIA - STAZIONE DI SERVIZIO IP
    CF: 00489450122
CIG: Z9B1DE0EB5
Oggetto: Prestazioni di assistenza e consulenza professionale sugli impatti del metodo base OIC 9 sul Bilancio 2015
Importo aggiudicato: € 7100.00
Somme liquidate: € 7015.23
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CPASSOCIATI
    CF: 12532720153
  • CPASSOCIATI
    CF: 12532720153
CIG: Z941DC277D
Oggetto: Fornitura sorbalite GENNAIO 2017
Importo aggiudicato: € 12699.20
Somme liquidate: € 12699.20
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
CIG: Z701E005DD
Oggetto: Affidamento incarico per rilascio relazione relativa alla stima degli impatti valutativi sul Bilancio 2015 dell'applicazione OIC 9 metodo base
Importo aggiudicato: € 8320.00
Somme liquidate: € 8320.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CPASSOCIATI
    CF: 12532720153
  • CPASSOCIATI
    CF: 12532720153
CIG: Z6E1DAC710
Oggetto: Messa in servizio Carrier Ufficio Pesa - feb 2017
Importo aggiudicato: € 61.00
Somme liquidate: € 61.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. snc di GIAMMATTEO M. & C.
    CF: 02069890123
  • G.M. snc di GIAMMATTEO M. & C.
    CF: 02069890123
CIG: Z391DAD340
Oggetto: servizio di pulizie della palazzina uffici amministrativi e uffici tecnici di ACCAM SPA (marzo 2017- aprile 2017)
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 5100.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI SRL
    CF: 00337930127
  • IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI SRL
    CF: 00337930127
CIG: ZD61DB1905
Oggetto: Montaggio e smontaggio ponteggi camera di combustione e caldaia fermata L10217
Importo aggiudicato: € 19790.00
Somme liquidate: € 19790.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: Z2E1DB1ACD
Oggetto: Manutenzione straordinaria Refrattari fermata L10217
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: ZAB1DB5ECF
Oggetto: ripristino funzionamento interruttore di scorta a servizio della CABINA SME
Importo aggiudicato: € 3055.00
Somme liquidate: € 760.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
CIG: Z981DB80E8
Oggetto: Riparazione braccio telescopico merlo e nolo macchina sostitutiva
Importo aggiudicato: € 27528.00
Somme liquidate: € 27528.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEOCAR SERVICE SNC di Pironti Maurizio e Michele
    CF: 01590460125
  • OLEOCAR SERVICE SNC di Pironti Maurizio e Michele
    CF: 01590460125
CIG: Z881DB8084
Oggetto: nastro impianto separazione ferro
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MI.VA. GOMMA SAS di Mesti G.P. & C.
    CF: 09074930158
  • MI.VA. GOMMA SAS di Mesti G.P. & C.
    CF: 09074930158
CIG: ZF41DBE242
Oggetto: Intervento di ripristino coibentazioni tubazioni caldaia L1 a conclusione delle attivit
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 4200.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITIC SRL
    CF: 03717340966
  • ITIC SRL
    CF: 03717340966
CIG: Z701DC0B28
Oggetto: Sviluppo pratica PED riparazione fermata L20117
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALLEY DESIGN srl.
    CF: 00381290121
  • WALLEY DESIGN srl.
    CF: 00381290121
CIG: Z4B1DC0BF8
Oggetto: Sviluppo pratica PED riparazione fermata L10217
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALLEY DESIGN srl.
    CF: 00381290121
  • WALLEY DESIGN srl.
    CF: 00381290121
CIG: Z561DC6D0F
Oggetto: Servomotore per bruciatore avviamento fermata L10317
Importo aggiudicato: € 1499.00
Somme liquidate: € 1499.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI, FERRARI E C. SPA
    CF: 00123060030
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • FLOW ENGINEERING BURNER DIVISION SRL
    CF: 08579880967
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
  • FLOW ENGINEERING BURNER DIVISION SRL
    CF: 08579880967
CIG: ZC21DAE687
Oggetto: Coibentazione GIUNTO MANDATA VENTILATORE fermata L20117
Importo aggiudicato: € 3515.00
Somme liquidate: € 3515.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITIC SRL
    CF: 03717340966
  • ITIC SRL
    CF: 03717340966
CIG: Z3F1DE1062
Oggetto: Nuove funzionalità  MOSAICO V12*
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2017 al 10-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGO LOGICA S.R.L.
    CF: 06490350961
  • ARGO LOGICA S.R.L.
    CF: 06490350961
CIG: Z2B1DB90A1
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 975.00
Somme liquidate: € 975.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTECO-CONTEC SRL
    CF: 07797390155
  • UTECO-CONTEC SRL
    CF: 07797390155
CIG: ZB71D9BD6C
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 264.00
Somme liquidate: € 264.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
  • Koch-Glitsch Italia S.r.l
    CF: 00226980167
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
CIG: Z451D9F5F5
Oggetto: NOLO FOTOCOPIATRICI FEB 2017
Importo aggiudicato: € 709.11
Somme liquidate: € 709.11
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 12-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.TECNICA UFFICIO di CARGILLI A.&C.SNC
    CF: 00727560120
  • ASS.TECNICA UFFICIO di CARGILLI A.&C.SNC
    CF: 00727560120
CIG: Z971D984C1
Oggetto: contenitori per la RD farmaci richieste dal comune di Busto A.
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1287.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TRASPORTO SPA
    CF: 01642660136
  • ENERGETICAMBIENTE SRL
    CF: 02487130813
  • IL TRASPORTO SPA
    CF: 01642660136
CIG: ZF01D9F4FC
Oggetto: MODIFICHE SOFTWARE EXA
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Prosoft S.r.l.
    CF: 03618850261
  • Prosoft S.r.l.
    CF: 03618850261
CIG: Z401DAA70E
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI SGM
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 112.15
Tempi di completamento: dal 04-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI, FERRARI E C. SPA
    CF: 00123060030
  • COMOLI, FERRARI E C. SPA
    CF: 00123060030
CIG: Z4C1DB6E62
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 2171.71
Somme liquidate: € 2171.71
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z6B1DB7D9A
Oggetto: GASOLIO
Importo aggiudicato: € 2180.00
Somme liquidate: € 2180.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: ZC71DB7124
Oggetto: COPPELLE PER CALDAIA
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4900.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 20-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI TREZZINI SAS DI TREZZINI M.& C.
    CF: 04622260158
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • RUTHS SPA
    CF: 00266760107
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
  • F.LLI TREZZINI SAS DI TREZZINI M.& C.
    CF: 04622260158
CIG: ZC41DC20D1
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAVIZZA & C. SRL
    CF: 03884010152
  • RAVIZZA & C. SRL
    CF: 03884010152
CIG: Z9F1DC229C
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 45.19
Somme liquidate: € 45.19
Tempi di completamento: dal 09-03-2017 al 12-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
CIG: Z631DC4376
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI SGM
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 122.40
Tempi di completamento: dal 10-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
CIG: Z1E1DC6DA7
Oggetto: REAGENTI DEPURATORE MAR 2017
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: ZF11DC7871
Oggetto: GAS ARGON
Importo aggiudicato: € 144.24
Somme liquidate: € 120.36
Tempi di completamento: dal 11-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: Z4C1D26B57
Oggetto: Gas per saldatura - ordini per fermata L20117 e gas tecnici per cabina SME
Importo aggiudicato: € 354.86
Somme liquidate: € 337.36
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: Z961DCA973
Oggetto: Servocomando per bruciatore postcombustione spare L1
Importo aggiudicato: € 474.91
Somme liquidate: € 474.91
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNANI G di Legnani Giuseppe & C. SAS
    CF: 02069830129
  • LEGNANI G di Legnani Giuseppe & C. SAS
    CF: 02069830129
CIG: Z1C1DCC947
Oggetto: OLIO NUTO H46
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1609.92
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: ZD81DC9019
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI SGM QUADRO CARROPONTE
Importo aggiudicato: € 149.79
Somme liquidate: € 149.79
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 06-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI, FERRARI E C. SPA
    CF: 00123060030
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
CIG: ZBB1DDBF17
Oggetto: Cartella Gestione Stazione di trasbordo Rifiuti Urbani - FEBBRAIO 2017
Importo aggiudicato: € 19860.65
Somme liquidate: € 15145.13
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
CIG: Z2B1DCD13E
Oggetto: CONTRATTO LICENZA TEKNO 2016 - DAL 29/02/2017 AL 29/02/2018-SENZA TACITO RINNOVO A SCADENZA AUTOMATICA SENZA NECESSITA' ULTERIORE PREAVVISO
Importo aggiudicato: € 536.00
Somme liquidate: € 536.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALSOFT GROUP SRL
    CF: 04345690285
  • ITALSOFT GROUP SRL
    CF: 04345690285
CIG: Z421DCE52B
Oggetto: OLIO OTE46 X TURBINA (restituzione fusto a Impianto di Trezzo sull'Adda)
Importo aggiudicato: € 545.40
Somme liquidate: € 545.40
Tempi di completamento: dal 14-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z4F1DD74E1
Oggetto: Trasmettitore di temperatura tipo S Platino/platino
Importo aggiudicato: € 931.20
Somme liquidate: € 931.20
Tempi di completamento: dal 15-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERSID srl
    CF: 00622950129
  • TERSID srl
    CF: 00622950129
CIG: Z091DE8A1D
Oggetto: Ritiro e avvio a smaltimento/recupero refrattari CER 16.11.06-fermata L20117
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4123.20
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
CIG: ZAD1DDEF48
Oggetto: kit analisi laboratorio
Importo aggiudicato: € 807.40
Somme liquidate: € 807.40
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZA51DDF4F8
Oggetto: TRASPORTO CASSONE RIFIUTI CER190105 A AMBIENTHESIS SPA
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TRASPORTO SPA
    CF: 01642660136
  • IL TRASPORTO SPA
    CF: 01642660136
CIG: Z4A1DE098B
Oggetto: Remunerazione servizio di misura anno 2013-2014 (conguaglio febbraio 2017)
Importo aggiudicato: € 39.36
Somme liquidate: € 39.36
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERNA SPA
    CF: 05779661007
  • TERNA SPA
    CF: 05779661007
CIG: Z461DE0B68
Oggetto: Fornitura sorbalite FEBBRAIO 2017
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 6172.80
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
CIG: ZCF1DE0E04
Oggetto: Dati meteo anno 2016
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIFESA SERVIZI SPA
    CF: 11345641002
  • DIFESA SERVIZI SPA
    CF: 11345641002
CIG: ZBE1DE0F51
Oggetto: Canone di manutenzione e assistenza prodotto mosaico ERP - ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4792.30
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 05-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGO LOGICA S.R.L.
    CF: 06490350961
  • ARGO LOGICA S.R.L.
    CF: 06490350961
CIG: ZA91DE98CE
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 81.82
Somme liquidate: € 81.82
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al 01-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
CIG: Z3D1DF169C
Oggetto: FORNITURA TMT 15 22 MAR 2017
Importo aggiudicato: € 2003.30
Somme liquidate: € 2003.30
Tempi di completamento: dal 22-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EIGENMANN & VERONELLI S.P.A.
    CF: 08670900151
  • EIGENMANN & VERONELLI S.P.A.
    CF: 08670900151
CIG: Z331DF80BF
Oggetto: REAGENTI CICLO TERMICO MAR 2017
Importo aggiudicato: € 4063.25
Somme liquidate: € 4063.25
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
CIG: ZF71DFA3ED
Oggetto: Scavo , ispezione, individuazione e riparazione perdita anello acqua industriale lato silo polveri-marzo 2017
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 5400.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PENTAGAS SCAVI SRL
    CF: 03080780129
  • PENTAGAS SCAVI SRL
    CF: 03080780129
CIG: Z7F1DFA8D7
Oggetto: Sollevamento con autogru motore condensatore L1 ventilatore B per sostituzione causa guasto
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORTI SOLLEVAMENTI SAS
    CF: 00040340127
  • FORTI SOLLEVAMENTI SAS
    CF: 00040340127
CIG: Z841E00755
Oggetto: COMBINAZIONE BUZZER E SEGNALATORE LUMINOSO impianto di comunicazione interfono ROT
Importo aggiudicato: € 211.88
Somme liquidate: € 211.88
Tempi di completamento: dal 11-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS Components S.p.A.
    CF: 10578740150
  • RS Components S.p.A.
    CF: 10578740150
CIG: Z771E005CA
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE LISTINO PREZZI CCIAA
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGICAMERE SCRL
    CF: 06561570968
  • DIGICAMERE SCRL
    CF: 06561570968
CIG: Z0D1E02AE9
Oggetto: GASOLIO MAR 2017
Importo aggiudicato: € 2120.00
Somme liquidate: € 2120.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z351E06C99
Oggetto: Sedie operative ufficio pesa e cancelleria vari uffici
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CED MARKET SRL
    CF: 13291920158
  • CED MARKET SRL
    CF: 13291920158
CIG: Z791E1965C
Oggetto: Canone servizi fatturazione elettronica FEPA-FATTPA-GEDFATT-GEDCONS - GSE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1198.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGO LOGICA S.R.L.
    CF: 06490350961
  • ARGO LOGICA S.R.L.
    CF: 06490350961
CIG: Z881E06F5C
Oggetto: Prestazione occasionale 2017
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIPRIANI UGO
    CF: CPRGUO46E03E421G
  • CIPRIANI UGO
    CF: CPRGUO46E03E421G
CIG: Z351E284EA
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI SGM
Importo aggiudicato: € 131.05
Somme liquidate: € 131.05
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z391E06ABC
Oggetto: RAPPEZZO CARTONGESSO ZONA SERBATOIO SCHIUMOGENO
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILGP di La Barbera Gian Piero
    CF: LBRGPR74A18C523B
  • STRADE 2020 SRL
    CF: 12635130151
  • EDILGP di La Barbera Gian Piero
    CF: LBRGPR74A18C523B
CIG: Z0E1DE0EF1
Oggetto: RIPRISTINO STRADALE DAVANTI ZONA COMPRESSORI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRADE 2020 SRL
    CF: 12635130151
  • STRADE 2020 SRL
    CF: 12635130151
CIG: ZFA1DED6D6
Oggetto: SOSTITUZIONE PORTE ACCESSO UFFICIO ACQUISTI/MAGAZZINO
Importo aggiudicato: € 662.00
Somme liquidate: € 662.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2017 al 20-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILGP di La Barbera Gian Piero
    CF: LBRGPR74A18C523B
  • SIMIM SRL
    CF: 00630600120
  • SIMIM SRL
    CF: 00630600120
CIG: ZE71E05019
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 1536.00
Somme liquidate: € 1536.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z861E1C7F2
Oggetto: Fornitura Condizionatore e canalizzazione Uff Acquisti Magazz
Importo aggiudicato: € 3272.63
Somme liquidate: € 3272.63
Tempi di completamento: dal 29-03-2017 al 20-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. snc di GIAMMATTEO M. & C.
    CF: 02069890123
  • MR CENTRO CLIMA SRL
    CF: 11986540158
  • MR CENTRO CLIMA SRL
    CF: 11986540158
CIG: ZAC1E10931
Oggetto: SOSTITUZIONE POMPA PER VASCONE OMOGEINIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 8748.00
Somme liquidate: € 8748.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z2A1E1C3BD
Oggetto: ANALISI ACQUE REFLUE MAR 2017
Importo aggiudicato: € 1890.00
Somme liquidate: € 1890.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 20-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
CIG: Z921E26DF0
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MAR
Importo aggiudicato: € 695.99
Somme liquidate: € 695.99
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 12-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.TECNICA UFFICIO di CARGILLI A.&C.SNC
    CF: 00727560120
  • ASS.TECNICA UFFICIO di CARGILLI A.&C.SNC
    CF: 00727560120
CIG: ZC51E18D6E
Oggetto: Contratto annuale carrello TOYOTA per verifiche periodiche di legge (marzo-giugno-settembre-dicembre 2017)
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 535.54
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPI CAR SRL
    CF: 01390540126
  • COPI CAR SRL
    CF: 01390540126
CIG: ZDE1E19A0D
Oggetto: Software Bilancio Europeo BASE 01-01-2017 - 31-12-2017
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 587.16
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TSS SPA
    CF: 12811210157
  • TSS SPA
    CF: 12811210157
CIG: ZAD1E19A92
Oggetto: Fornitura e posa in opera cavo videocontrollo
Importo aggiudicato: € 2448.76
Somme liquidate: € 2448.76
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW ELETTRIC SRL
    CF: 02197230127
  • NEW ELETTRIC SRL
    CF: 02197230127
CIG: Z1F1E15DBF
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 679.72
Somme liquidate: € 679.72
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CED MARKET SRL
    CF: 13291920158
  • CED MARKET SRL
    CF: 13291920158
CIG: ZE81E170A0
Oggetto: RICAMBIO URGENTE PER COMPRESSORE
Importo aggiudicato: € 129.40
Somme liquidate: € 129.40
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: ZC71E1776B
Oggetto: RICAMBI PER DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 346.75
Somme liquidate: € 346.75
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • RS Components S.p.A.
    CF: 10578740150
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z541E21F75
Oggetto: Valvola a membrana manuale corpo in ghisa ebanitata membrana in neoprene
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 26-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALASSI & ORTOLANI S.P.A.
    CF: 00732780150
  • GALASSI & ORTOLANI S.P.A.
    CF: 00732780150
CIG: Z261E25D93
Oggetto: RICAMBI CARROPONTE RSU (CASSA DEP E PREST)
Importo aggiudicato: € 516.00
Somme liquidate: € 516.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSTELECTRIC S.A.S.
    CF: 01510490152
  • OSTELECTRIC S.A.S.
    CF: 01510490152
CIG: Z651E262CA
Oggetto: SEPIOLITE
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2017 al 20-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: ZDA1E28C21
Oggetto: OLIO IDRAULICO NUTO H 46 + sepiolite
Importo aggiudicato: € 2194.56
Somme liquidate: € 2194.56
Tempi di completamento: dal 06-04-2017 al 20-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z151E28FE6
Oggetto: dotazione per nuovi sistemi di monitoraggio delle emissioni- cabina SME
Importo aggiudicato: € 202.00
Somme liquidate: € 201.10
Tempi di completamento: dal 06-04-2017 al 06-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
CIG: Z511E37DA8
Oggetto: MANOMETRI
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WIKA ITALIA SRL & C. SAS
    CF: 00842470155
  • FLUIDVER srl
    CF: 01497480028
  • WIKA ITALIA SRL & C. SAS
    CF: 00842470155
CIG: ZDE1E37F62
Oggetto: TENUTE PER MOTORE RICIRCOLO FUMI
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 11500.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 24-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AEROMECCANICA STRANICH SPA
    CF: 08800960158
  • AEROMECCANICA STRANICH SPA
    CF: 08800960158
CIG: Z311E4013D
Oggetto: SOLUZIONI TAMPONE VARIE TIP
Importo aggiudicato: € 185.00
Somme liquidate: € 185.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
CIG: ZAC1E413AF
Oggetto: RICAMBI PER SISTEMA DENOX
Importo aggiudicato: € 6630.00
Somme liquidate: € 6630.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 20-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUEL TECH SRL
    CF: 02584540120
  • FUEL TECH SRL
    CF: 02584540120
CIG: Z781E331E3
Oggetto: Montaggio e smontaggio ponteggi camera di combustione e caldaia fermata L10317
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 14000.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: Z0D1E34808
Oggetto: RICAMBI ELETTROMECCANICI SGM
Importo aggiudicato: € 203.10
Somme liquidate: € 203.10
Tempi di completamento: dal 11-04-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DINAFLUID srl
    CF: 01724720287
  • VIKING AUTOMATION SRL
    CF: 02487140168
  • FLUIDVER srl
    CF: 01497480028
  • VIKING AUTOMATION SRL
    CF: 02487140168
CIG: Z421E3611A
Oggetto: ANALISI AMBIENTALI
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 5112.50
Tempi di completamento: dal 11-04-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
CIG: Z541E53B99
Oggetto: Regolarizzazione premio polizza Kasko anno 2016
Importo aggiudicato: € 1334.07
Somme liquidate: € 1334.07
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON SPA
    CF: 11274970158
  • AON SPA
    CF: 11274970158
CIG: ZEB1E386CF
Oggetto: REAGENTI DEPURATORE APR 17
Importo aggiudicato: € 1620.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2017 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: Z971E388AE
Oggetto: VALVOLA HALLAR PER COLONNA DI LAVAGG
Importo aggiudicato: € 1181.70
Somme liquidate: € 1181.70
Tempi di completamento: dal 11-04-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALASSI & ORTOLANI S.P.A.
    CF: 00732780150
  • GALASSI & ORTOLANI S.P.A.
    CF: 00732780150
CIG: Z731E39A6E
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO VARIO
Importo aggiudicato: € 207.01
Somme liquidate: € 207.01
Tempi di completamento: dal 12-04-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIBONI MARCO
    CF: RBNMRC58T19A497N
  • MEM S.R.L.
    CF: 01617640121
  • RIBONI SRL
    CF: 00222700122
CIG: Z981E452ED
Oggetto: revisione motore avvolgicavo carropnte RSU
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 481.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Euromotori srl
    CF: 00729910968
  • Euromotori srl
    CF: 00729910968
CIG: Z691E47748
Oggetto: Servizio di trasporto e smaltimento imballaggi vuoti pericolosi CER 150110*
Importo aggiudicato: € 629.20
Somme liquidate: € 629.20
Tempi di completamento: dal 18-04-2017 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUGUSTA SRL
    CF: 02185330061
  • AUGUSTA SRL
    CF: 02185330061
CIG: Z931E471EF
Oggetto: Consulenza sicurezza sul lavoro, antincendio, OHSAS 18001 - DAL 01.04.17 AL 31.05.17
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2566.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
CIG: Z041E4882E
Oggetto: POMPE PER DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 649.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z8A1E4860F
Oggetto: MOTORE PER AVVOLGICAVO CARROPONTE RSU
Importo aggiudicato: € 1483.00
Somme liquidate: € 1483.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Euromotori srl
    CF: 02126470158
  • Euromotori srl
    CF: 02126470158
CIG: ZC61DBCB13
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORI PER L'ANNO 2017-2018
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3145.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.C. REFRIGERAZIONE SRL
    CF: 02168110126
  • CRIO SERVICE Srl
    CF: 10216190156
  • EMMETRE CLIMA SERVICE SRL Unipersonale
    CF: 03351680164
  • GIESSEDUE srl
    CF: 02462600129
  • GIESSEDUE srl
    CF: 02462600129
CIG: Z671E4CA15
Oggetto: GASOLIO APR 2017
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2180.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z751E4C8F4
Oggetto: kit analisi laboratorio
Importo aggiudicato: € 808.60
Somme liquidate: € 808.60
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 18-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZF01E4D293
Oggetto: Fornitura olio turbina AGIP OTE 46
Importo aggiudicato: € 1636.20
Somme liquidate: € 1636.20
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 05-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: ZAF1E4E555
Oggetto: Fune benna RSU (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 02-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REDAELLI TECNA SPA DIVISIONE TECI
    CF: 06247740159
  • REDAELLI TECNA SPA DIVISIONE TECI
    CF: 06247740159
CIG: Z321E4F2B4
Oggetto: Gestione Stazione di trasbordo Rifiuti Urbani - MARZO 2017
Importo aggiudicato: € 24895.13
Somme liquidate: € 24895.13
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
CIG: Z8A1E56D73
Oggetto: Riparazione caldaia L1- fermata L10217
Importo aggiudicato: € 24700.00
Somme liquidate: € 24700.01
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: CVLFNC63E66B180L
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: CVLFNC63E66B180L
CIG: Z041E56D9C
Oggetto: Riparazione caldaia L1- fermata L10417
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 39800.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: CVLFNC63E66B180L
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: CVLFNC63E66B180L
CIG: ZA31E56D53
Oggetto: Riparazione caldaia L1- fermata L10217
Importo aggiudicato: € 29300.00
Somme liquidate: € 29300.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: CVLFNC63E66B180L
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: CVLFNC63E66B180L
CIG: Z621E56792
Oggetto: Regolarizzazione premio polizza RCT/RCO anno 2015/2016
Importo aggiudicato: € 1263.92
Somme liquidate: € 1263.92
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON SPA
    CF: 11274970158
  • AON SPA
    CF: 11274970158
CIG: Z4F1E554B9
Oggetto: Adeguamento esportazione dati SAD e modifica contatore ore fuori servizio
Importo aggiudicato: € 3250.00
Somme liquidate: € 3250.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Prosoft S.r.l.
    CF: 03618850261
  • Prosoft S.r.l.
    CF: 03618850261
CIG: Z281E565AA
Oggetto: MENSOLE ELEVATORE ROT
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 20-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI TREZZINI SAS DI TREZZINI M.& C.
    CF: 04622260158
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
  • F.LLI TREZZINI SAS DI TREZZINI M.& C.
    CF: 04622260158
CIG: Z971E56C0D
Oggetto: Trasmettitore digitale X COLONNA DI LAVAGG
Importo aggiudicato: € 3598.54
Somme liquidate: € 3598.54
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZEA1E5B372
Oggetto: INTERVENTO RIPAR CONDIZ UFF RESP SME
Importo aggiudicato: € 48.00
Somme liquidate: € 48.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. snc di GIAMMATTEO M. & C.
    CF: 02069890123
  • G.M. snc di GIAMMATTEO M. & C.
    CF: 02069890123
CIG: ZE51E5A84B
Oggetto: TAGLIO UNICO AREE VERDE, ROTONDA E CABINE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 499.33
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA ACCARDO GIUSEPPE
    CF: CCRGPP57E18C286O
  • AZIENDA AGRICOLA ACCARDO GIUSEPPE
    CF: CCRGPP57E18C286O
CIG: ZC01E5996B
Oggetto: OLIO IDRAULICO NUTO H 46
Importo aggiudicato: € 1609.92
Somme liquidate: € 1609.92
Tempi di completamento: dal 24-04-2017 al 20-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z8E1E5D289
Oggetto: PERNI PER MOTORE CARROPONTE RSU (CASSA DEP. PREST)
Importo aggiudicato: € 1160.00
Somme liquidate: € 1160.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 12-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Colombo Macchine Utensili di G. Colombo
    CF: 01059390151
  • Colombo Macchine Utensili di G. Colombo
    CF: 01059390151
CIG: Z8B1D37D34
Oggetto: NOLO FOTOCOPIATRICI MESE DI GENNAIO 2017
Importo aggiudicato: € 678.53
Somme liquidate: € 678.53
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.TECNICA UFFICIO di CARGILLI A.&C.SNC
    CF: 00727560120
  • ASS.TECNICA UFFICIO di CARGILLI A.&C.SNC
    CF: 00727560120
CIG: Z171E81D23
Oggetto: Incarico di Revisione contabile ai sensi dell'art. 2409-bis codice civile-Integrazione delle modalità e delle condizioni di svolgimento dell'incarico
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGKNSERCA SNC DI PACCHIANI GIRELLI BERTOCCHI
    CF: 00555040179
  • AGKNSERCA SNC DI PACCHIANI GIRELLI BERTOCCHI
    CF: 00555040179
CIG: ZA51DD1F3A
Oggetto: servizio di trasporto di N° 2 moduli alimentazione e N° 2 moduli inverter , da ns. magazzino ACCAM di Busto Arsizio a ns. fornitore ABB S.p.A. per revisione
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 10-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pala Trasporti di Paladini Andrea
    CF: PLDNDR83L08E801W
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
CIG: ZE81E7DDDA
Oggetto: SORBALITE MAR 17
Importo aggiudicato: € 16505.60
Somme liquidate: € 16505.60
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
CIG: ZDB1E6C9C7
Oggetto: Lampada fluorescente 36 W per illuminazione impianto
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2017 al 24-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI, FERRARI E C. SPA
    CF: 00123060030
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
CIG: ZC31E6A7DB
Oggetto: Sistema allarme e chiamata per emergenze stazione di trasferimento
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.D.S. SERVICE SRLS
    CF: 09287980966
  • A.M.D.S. SERVICE SRLS
    CF: 09287980966
CIG: Z5E1E6AB07
Oggetto: PULIZIA CONDENSATORI E BANCHI CALDAIA FERMATA L10517
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 14660.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOSERVIZI SRL
    CF: 01679640027
  • TERMOSERVIZI SRL
    CF: 01679640027
CIG: ZEA1E81C29
Oggetto: Montaggio e smontaggio ponteggi fermata L10517
Importo aggiudicato: € 26370.00
Somme liquidate: € 26370.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 05-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: ZA81E6B23A
Oggetto: IDROGENO E AZOTO PER CAB SME
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 87.04
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 24-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: Z871E6EC01
Oggetto: FORNITURA TMT15 MAG OR 16-02131
Importo aggiudicato: € 2003.30
Somme liquidate: € 2003.30
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EIGENMANN & VERONELLI S.P.A.
    CF: 08670900151
  • EIGENMANN & VERONELLI S.P.A.
    CF: 08670900151
CIG: Z491E6FCA1
Oggetto: REAGENTI CICLO TERMICO MAG 2017
Importo aggiudicato: € 2425.00
Somme liquidate: € 2425.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
CIG: ZDD1E72A67
Oggetto: SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DATI IN TEMPO REALE AL GRTN ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 19961.28
Tempi di completamento: dal 03-05-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERNA SPA
    CF: 05779661007
  • TERNA SPA
    CF: 05779661007
CIG: ZB81E70013
Oggetto: REAGENTI DEPURATORE MAG 2017
Importo aggiudicato: € 2115.00
Somme liquidate: € 2115.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2017 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: Z5D1E73406
Oggetto: Lampada a led in opera ufficio magazzino
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.D.S. SERVICE SRLS
    CF: 09287980966
  • A.M.D.S. SERVICE SRLS
    CF: 09287980966
CIG: Z201E75887
Oggetto: PREFABBRICAZIONE E POSA IN OPERA PARETE POSTERIORE CANALE DI CARICO RIFIUTI fermata L10517
Importo aggiudicato: € 30800.00
Somme liquidate: € 30800.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMIN S.r.l.
    CF: 08160060961
  • SIMIN S.r.l.
    CF: 08160060961
CIG: Z071E75B98
Oggetto: Lavorazioni specifiche per taglio parete posteriore canale di carico fermata L10517
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANO TAGLI S.R.L.
    CF: 05039400964
  • MILANO TAGLI S.R.L.
    CF: 05039400964
CIG: ZE61E78803
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO VARIO
Importo aggiudicato: € 558.40
Somme liquidate: € 562.40
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 20-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • MEM S.R.L.
    CF: 01617640121
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z831E77A13
Oggetto: Cons. in materia di sicurezza del lavoro fermata L10517
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
CIG: ZE81E7BA8E
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 825.81
Somme liquidate: € 825.81
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CED MARKET SRL
    CF: 13291920158
  • CED MARKET SRL
    CF: 13291920158
CIG: ZD81E8A966
Oggetto: Chiudi porta Ufficio tecnico compreso montaggio
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMB Serramenti
    CF: 01891970129
  • SMB Serramenti
    CF: 01891970129
CIG: Z901CEFB8F
Oggetto: SISTEMAZIONE BAGNI
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI.ESSE SRL
    CF: 03076400120
  • TI.ESSE SRL
    CF: 03076400120
CIG: ZE81E83909
Oggetto: Incarico di consulenza verifica e integrazioni D.Lgs. 175/2016
Importo aggiudicato: € 1336.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 21-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Legale Associato TODARELLO & Partners
    CF: 06268550966
  • Studio Legale Associato TODARELLO & Partners
    CF: 06268550966
CIG: Z431E92209
Oggetto: ANALISI ACQUE REFLUE FEB 17
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
CIG: ZDD1D9659E
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SGM SILOS CALCE
Importo aggiudicato: € 283.90
Somme liquidate: € 283.90
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIKING AUTOMATION SRL
    CF: 02487140168
  • VIKING AUTOMATION SRL
    CF: 02487140168
CIG: Z341E833A9
Oggetto: RICAMBI PER SERVOCOMANDI BRUCIATORI
Importo aggiudicato: € 116.40
Somme liquidate: € 116.40
Tempi di completamento: dal 15-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNANI G di Legnani Giuseppe & C. SAS
    CF: 02069830129
  • LEGNANI G di Legnani Giuseppe & C. SAS
    CF: 02069830129
CIG: Z7F1E04D8F
Oggetto: Revisione Pistoni Benna Carroponte RSU A e B e Pistone Gondola (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)
Importo aggiudicato: € 16555.00
Somme liquidate: € 16555.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 28-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
CIG: Z511E8349D
Oggetto: RIDUTTORI PER IMP ROT
Importo aggiudicato: € 890.72
Somme liquidate: € 890.72
Tempi di completamento: dal 29-03-2017 al 21-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
CIG: Z0E1E9603A
Oggetto: Nastro trasportatore 630/4
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 3400.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2017 al 15-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MI.VA. GOMMA SAS di Mesti G.P. & C.
    CF: 09074930158
  • MI.VA. GOMMA SAS di Mesti G.P. & C.
    CF: 09074930158
CIG: Z5B1E4C5DE
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPO COMANDO VENTILATORI CONDENSATORI
Importo aggiudicato: € 3299.00
Somme liquidate: € 3299.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFIMCO SRL
    CF: 02556920151
  • COFIMCO SRL
    CF: 02556920151
CIG: ZDA1E56E6C
Oggetto: Bollini Adesivi numerati e fustellati
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAPER PRINT SRL
    CF: 09883110158
  • PAPER PRINT SRL
    CF: 09883110158
CIG: Z951E92487
Oggetto: ANALISI ACQUE REFLUE APR 2017
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 20-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
CIG: ZEC1E81FA4
Oggetto: Contributo Nolo bombole cabina SME GEN-FEB-MAR 2017
Importo aggiudicato: € 323.40
Somme liquidate: € 323.40
Tempi di completamento: dal 08-05-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
CIG: Z2E1E85266
Oggetto: FILTRI PER OSMOSI
Importo aggiudicato: € 1492.11
Somme liquidate: € 1492.11
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 12-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARBO S.R.L.
    CF: 03589980048
  • CARBO S.R.L.
    CF: 03589980048
CIG: Z801E93084
Oggetto: BIGBAGS PER DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 445.00
Somme liquidate: € 457.22
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 20-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MININI IMBALLAGGI SRL
    CF: 01827850981
  • MININI IMBALLAGGI SRL
    CF: 01827850981
CIG: Z4D1E9111F
Oggetto: ANALISI OLIO TURBINA L1 e L2 MARZO 2017
Importo aggiudicato: € 823.00
Somme liquidate: € 823.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALEPH SRL
    CF: 01319410211
  • ALEPH SRL
    CF: 01319410211
CIG: Z561E92728
Oggetto: Riparazione sonda BVA s/n VA405278 E 180°C
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 06-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.A.G.G.I. SRL
    CF: 02200190151
  • B.A.G.G.I. SRL
    CF: 02200190151
CIG: Z1D1E97FB9
Oggetto: PER PORTE DI SICUREZZA E PORTA ZONA ROT
Importo aggiudicato: € 554.00
Somme liquidate: € 554.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMIM SRL
    CF: 00630600120
  • SIMIM SRL
    CF: 00630600120
CIG: ZB41EB0B5A
Oggetto: Avvio Rifiuti Urbani verso BEA Gestioni - Mutuo soccorso FEBBRAIO 2017
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 16526.70
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEA GESTIONI SpA
    CF: 08081300967
  • BEA GESTIONI SpA
    CF: 08081300967
CIG: ZA41D99DD4
Oggetto: MOTORE PER SISTEMA MOVIMENTAZIONE RULLI REPARTO ROT
Importo aggiudicato: € 97.83
Somme liquidate: € 97.83
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • Sovem srl
    CF: 00631140126
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
  • Sovem srl
    CF: 00631140126
CIG: ZF71EB09CD
Oggetto: Manutenzione straordinaria presidi antincendio - asciugatura manichette MARZO 2017
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 205.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
CIG: ZE91E9CF38
Oggetto: VERIFICA SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO PESA
Importo aggiudicato: € 127.50
Somme liquidate: € 127.50
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 28-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIESSEDUE srl
    CF: 02462600129
  • GIESSEDUE srl
    CF: 02462600129
CIG: Z0F1E75FB6
Oggetto: Noleggio Fotocopiatrici mese di Aprile 2017
Importo aggiudicato: € 601.79
Somme liquidate: € 601.79
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 18-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.TECNICA UFFICIO di CARGILLI A.&C.SNC
    CF: 00727560120
  • ASS.TECNICA UFFICIO di CARGILLI A.&C.SNC
    CF: 00727560120
CIG: Z201E9D6D0
Oggetto: Supporto Forticare per Forticate 60C-8x5 Protezione Rete Informatica - 23/05/17-23/05/18
Importo aggiudicato: € 425.00
Somme liquidate: € 425.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • INFORMATICA D & P S.r.l.
    CF: 02639840129
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: Z6B1E9E234
Oggetto: Ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti CER 200307 soci ACCAM - febbraio 2017
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 39739.33
Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTA RENATO S.r.l.
    CF: 02135930127
  • MARTA RENATO S.r.l.
    CF: 02135930127
CIG: ZD51EA28EF
Oggetto: GASOLIO MAG 2017
Importo aggiudicato: € 2080.00
Somme liquidate: € 2080.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al 04-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • SOMMESE PETROLI SPA
    CF: 01402040123
  • SOMMESE PETROLI SPA
    CF: 01402040123
CIG: Z211EA2E58
Oggetto: ELETTRODI PER SALDATURA
Importo aggiudicato: € 320.85
Somme liquidate: € 320.85
Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al 20-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: ZF91EAE41A
Oggetto: BUSTE E BIGLIETTI DA VISITA
Importo aggiudicato: € 624.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al 12-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAPER PRINT SRL
    CF: 09883110158
  • PAPER PRINT SRL
    CF: 09883110158
CIG: ZD81EB0754
Oggetto: INTERVENTO DEL 17.03.2017
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2017 al 17-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGO LOGICA S.R.L.
    CF: 06490350961
  • ARGO LOGICA S.R.L.
    CF: 06490350961
CIG: ZBF1EB0E51
Oggetto: CANCELLERIA VARIA E TONER
Importo aggiudicato: € 400.93
Somme liquidate: € 400.93
Tempi di completamento: dal 19-05-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CED MARKET SRL
    CF: 13291920158
  • CED MARKET SRL
    CF: 13291920158
CIG: Z9C1EC814E
Oggetto: avvio a recupero rifiuti ingombranti da stazione di trasferimento
Importo aggiudicato: € 5867.10
Somme liquidate: € 5867.10
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI BERTE' ANTONINO SRL
    CF: 01767960188
  • EREDI BERTE' ANTONINO SRL
    CF: 01767960188
CIG: ZAE1EB419F
Oggetto: MOTOREAUTOFRENANTE CARRELLO PONTE B RSU (CASSA DEP. E PREST)
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 12-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELL`ORTO PAOLO OFFICINE ELETTROMECCANICHE
    CF: DLLPLA70L07E507J
  • DELL`ORTO PAOLO OFFICINE ELETTROMECCANICHE
    CF: DLLPLA70L07E507J
CIG: ZCF1EB5648
Oggetto: INTERVENTO MANUTENZ PESA IN USCITA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 506.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGO BILANCE srl
    CF: 02421800273
  • COGO BILANCE srl
    CF: 02421800273
CIG: Z451EB621C
Oggetto: MOTORE ELTTRICO X Servoventilazione Motore Avvolgicavo Benna scorie
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
CIG: Z331EB6710
Oggetto: Servizio di trasporto e smaltimento imballaggi vuoti pericolosi CER 150110*-fusti oli
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUGUSTA SRL
    CF: 02185330061
  • AUGUSTA SRL
    CF: 02185330061
CIG: ZB51EBA398
Oggetto: contenitore per la RD farmaci richiesta c/o farmacia di Lonate Pozzolo
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 26-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TRASPORTO SPA
    CF: 01642660136
  • ENERGETICAMBIENTE SRL
    CF: 02487130813
  • ENERGETICAMBIENTE SRL
    CF: 02487130813
CIG: ZC71EBB436
Oggetto: MONITOR VARI
Importo aggiudicato: € 510.92
Somme liquidate: € 510.92
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATICA D & P S.r.l.
    CF: 02639840129
  • INFORMATICA D & P S.r.l.
    CF: 02639840129
CIG: Z601EBD82E
Oggetto: Ritiro merce c/o ns. Fornitore KSB e consegna al Magazzino
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
CIG: ZC31ECFB97
Oggetto: Software Bilancio Europeo BASE 01-01-2016 - 31-12-2016-contributo amministrativo annuo
Importo aggiudicato: € 14.00
Somme liquidate: € 14.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TSS SPA
    CF: 12811210157
  • TSS SPA
    CF: 12811210157
CIG: Z0A1ECB232
Oggetto: VITE PER PESA
Importo aggiudicato: € 20.73
Somme liquidate: € 20.73
Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al 20-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • RIBONI SRL
    CF: 00222700122
  • RIBONI SRL
    CF: 00222700122
CIG: ZCC1ECE290
Oggetto: MANUTENZIONE REFRATTARI FERMATA L10517
Importo aggiudicato: € 38900.00
Somme liquidate: € 38900.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al 27-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: Z791ECE8A0
Oggetto: Intervento straordinario per taglio parete posteriore canale di carico fermata L10517
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 5300.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMIN S.r.l.
    CF: 08160060961
  • SIMIN S.r.l.
    CF: 08160060961
CIG: Z3D1ED01A2
Oggetto: NOLO FOTOCOPIATRICI MESE DI MAGG 2017
Importo aggiudicato: € 786.42
Somme liquidate: € 786.42
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.TECNICA UFFICIO di CARGILLI A.&C.SNC
    CF: 00727560120
  • ASS.TECNICA UFFICIO di CARGILLI A.&C.SNC
    CF: 00727560120
CIG: Z801ED274D
Oggetto: MANUTENZIONI MOTORI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 06-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
CIG: Z261EDA8FA
Oggetto: ACIDO FORMICO 70%
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 25-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAINOLDI SRL
    CF: 03258740129
  • RAINOLDI SRL
    CF: 03258740129
CIG: Z4F1EF3946
Oggetto: Manicotto per intervento Guasto anello antincendio
Importo aggiudicato: € 106.40
Somme liquidate: € 106.64
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 11-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z461EE574D
Oggetto: Polizza Elba assicurazioni n. 1068583 - fideiussione rimborso IVA 1° Trim 2017
Importo aggiudicato: € 5989.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON SPA
    CF: 11274970158
  • AON SPA
    CF: 11274970158
CIG: Z9B1EDE6E8
Oggetto: ANALISI ACQUE REFLUE MAGG 2017
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1980.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 06-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
CIG: Z021EDF58E
Oggetto: supporto completo di cuscinetto per rullo nastro impianto caricamento scorie
Importo aggiudicato: € 96.90
Somme liquidate: € 96.90
Tempi di completamento: dal 05-06-2017 al 21-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • FLUIDVER srl
    CF: 01497480028
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
CIG: Z7A1EDFE5E
Oggetto: RICAMBI PER NASTRI TRASPORTATORI
Importo aggiudicato: € 1895.00
Somme liquidate: € 1895.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2017 al 11-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBIERI COSTRUZIONI MECCANICHE SRL
    CF: 00178890364
  • BARBIERI COSTRUZIONI MECCANICHE SRL
    CF: 00178890364
CIG: Z421EE61FD
Oggetto: VENTOLA E MOUSE PER SME
Importo aggiudicato: € 128.81
Somme liquidate: € 128.81
Tempi di completamento: dal 05-06-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS Components S.p.A.
    CF: 10578740150
  • RS Components S.p.A.
    CF: 10578740150
CIG: Z0A1EE1716
Oggetto: Ritiro merce c/o ns. Fornitore KSB e consegna al Magazzino-giugno 2017
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
CIG: Z801EE64F9
Oggetto: pratiche nomine e dimissioni CdA
Importo aggiudicato: € 749.70
Somme liquidate: € 749.70
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIFLO SRL
    CF: 06317820154
  • GIFLO SRL
    CF: 06317820154
CIG: Z6E1EF2C0F
Oggetto: Scale a Norma per scarico ROT OR 16-02191
Importo aggiudicato: € 1875.72
Somme liquidate: € 1875.72
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 20-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRANDONI SRL
    CF: 10144920153
  • RIBONI SRL
    CF: 00222700122
  • RIBONI SRL
    CF: 00222700122
CIG: Z7F1EEAC47
Oggetto: GASOLIO GIUGNO 17
Importo aggiudicato: € 2120.00
Somme liquidate: € 2120.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOMMESE PETROLI SPA
    CF: 01402040123
  • SOMMESE PETROLI SPA
    CF: 01402040123
CIG: Z7A1EEAAEE
Oggetto: CUSCINETTI PER RIDUTTORE
Importo aggiudicato: € 57.60
Somme liquidate: € 57.60
Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al 20-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • MEM S.R.L.
    CF: 01617640121
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: ZE71EF2B56
Oggetto: Tubi Inox x lance urea Urgenti
Importo aggiudicato: € 379.00
Somme liquidate: € 379.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 20-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: ZE71EF3910
Oggetto: Olio Nuto H46-H68 Ote 46 GIU 2017
Importo aggiudicato: € 2731.92
Somme liquidate: € 2731.92
Tempi di completamento: dal 09-06-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z081EF3EA6
Oggetto: SORBALITE MAG 17
Importo aggiudicato: € 16081.60
Somme liquidate: € 16081.60
Tempi di completamento: dal 09-06-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
CIG: Z481DD9A36
Oggetto: ricambi meccanici per ripristino doccia emergenza, impianto lavaggio e centralina lubrificazione atomizzatore
Importo aggiudicato: € 254.10
Somme liquidate: € 254.10
Tempi di completamento: dal 10-06-2017 al 11-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: ZD31EADFBE
Oggetto: Rullo nastro trasportatore scorie
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 2050.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2017 al 11-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBIERI COSTRUZIONI MECCANICHE SRL
    CF: 00178890364
  • BARBIERI COSTRUZIONI MECCANICHE SRL
    CF: 00178890364
CIG: Z441ECE425
Oggetto: MONTAGGIO SMONTAGGIO PONTEGGIO PER RIPARAZIONE POZZO DI CARICO L2 - APRILE 2017
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 27-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: Z1E1EF3BC1
Oggetto: REAGENTI CICLO TERMICO GIU 2017
Importo aggiudicato: € 3875.25
Somme liquidate: € 3875.25
Tempi di completamento: dal 09-06-2017 al 12-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
CIG: Z8661DC53C2
Oggetto: Manutenzione Aree Verdi anno 2017 - 2018
Importo aggiudicato: € 18800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA ACCARDO GIUSEPPE
    CF: CCRGPP57E18C286O
  • Nore Pulizie di Voci Nore e Shkreli Petrit snc
    CF: 03459980128
  • SERVICE & SERVICES SAS
    CF: 03118660962
  • SERVICE & SERVICES SAS
    CF: 03118660962
CIG: Z951EF7D2A
Oggetto: FORNITURA TMT15 GIU 2017
Importo aggiudicato: € 2003.30
Somme liquidate: € 2003.30
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EIGENMANN & VERONELLI S.P.A.
    CF: 08670900151
  • EIGENMANN & VERONELLI S.P.A.
    CF: 08670900151
CIG: ZAA1EF85C4
Oggetto: Sviluppo pratica PED riparazione fermata L10417
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALLEY DESIGN srl.
    CF: 00381290121
  • WALLEY DESIGN srl.
    CF: 00381290121
CIG: Z0E1EF86DC
Oggetto: REAGENTI DEPURATORE GIU 2017
Importo aggiudicato: € 2317.50
Somme liquidate: € 2317.50
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: Z541EFA192
Oggetto: POMPA POZZO CALDO
Importo aggiudicato: € 2089.98
Somme liquidate: € 2089.98
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 22-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
CIG: Z851EFD213
Oggetto: kit analisi laboratorio
Importo aggiudicato: € 401.00
Somme liquidate: € 401.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 20-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z331F0EDE1
Oggetto: Gestione Stazione di trasbordo Rifiuti Urbani - MAGGIO 2017
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 25143.91
Tempi di completamento: dal 16-06-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
CIG: Z4A1F1B24A
Oggetto: Led echo lamp per illuminazione impianto
Importo aggiudicato: € 88.00
Somme liquidate: € 88.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2017 al 24-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI, FERRARI E C. SPA
    CF: 00123060030
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
CIG: Z871F1BECFC
Oggetto: SONDE OSSIGENO
Importo aggiudicato: € 7197.12
Somme liquidate: € 7197.12
Tempi di completamento: dal 19-05-2017 al 21-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FER STRUMENTI S.R.L.
    CF: 12277660150
  • FER STRUMENTI S.R.L.
    CF: 12277660150
CIG: ZE91F13E4F
Oggetto: Drive service per la revisione generale dei moduli inverter ABB (01.06.2017-31.05.2018) - addebito del 50% degli oneri a Europower
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39500.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
CIG: ZC51F17A38
Oggetto: SCAFFALATURE PER MAGAZZINO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3685.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2017 al 29-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUONI SISTEM
    CF: 00187740121
  • Off. F.lli Prandoni snc
    CF: 01562070159
  • Off. F.lli Prandoni snc
    CF: 01562070159
CIG: Z851F0EE69
Oggetto: ricambi elettrici per carroponte RSU (CASS DEP PRESTITI)
Importo aggiudicato: € 1130.00
Somme liquidate: € 1130.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIFAS ITALIA S.R.L.
    CF: 01867560466
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • GIFAS ITALIA S.R.L.
    CF: 01867560466
CIG: Z071F0EEC4
Oggetto: Manutenzione e personalizzazione Mosaico erp e Progress - ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 814.11
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGO LOGICA S.R.L.
    CF: 06490350961
  • ARGO LOGICA S.R.L.
    CF: 06490350961
CIG: ZE31F137CAC
Oggetto: Membrane Osmosi
Importo aggiudicato: € 5056.00
Somme liquidate: € 5056.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JBB SRL
    CF: 01993960994
  • JBB SRL
    CF: 01993960994
CIG: Z441F17CB5
Oggetto: riparazione pompa ingranaggi circuito olio principale turbina- (costi sostenuti da Franco Tosi per errato montaggio e avviamento della stessa durante la fermata L20117)
Importo aggiudicato: € 1777.00
Somme liquidate: € 1777.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANSA-TMP srl
    CF: 01167360369
  • HANSA-TMP srl
    CF: 01167360369
CIG: ZB91F19757
Oggetto: Kit per analisi acque ciclo termico laboratorio interno
Importo aggiudicato: € 441.00
Somme liquidate: € 441.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 20-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z411F1C27E
Oggetto: FERRO PER RIPARAZIONE VALVE BENNA RSU (CASS DEP. PREST)
Importo aggiudicato: € 199.47
Somme liquidate: € 199.47
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 20-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z1B1DEC3E9
Oggetto: Intervento per scavo su guasto tubazione antincendio
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2284.49
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ME-CO SRL
    CF: 02184470124
  • ME-CO SRL
    CF: 02184470124
CIG: ZB31F30F34
Oggetto: Bussola con taper lock per manutenzione rullo di traino gommato caricatore camion scorie
Importo aggiudicato: € 15.32
Somme liquidate: € 15.32
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 19-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • RIBONI SRL
    CF: 00222700122
  • MEM S.R.L.
    CF: 01617640121
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
CIG: ZAD1F26FBB
Oggetto: riparazione pompa Affetti
Importo aggiudicato: € 2901.50
Somme liquidate: € 2901.50
Tempi di completamento: dal 16-06-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AFFETTI GIUSEPPE & C s.n.c.
    CF: 01572590121
  • AFFETTI GIUSEPPE & C s.n.c.
    CF: 01572590121
CIG: ZBF1F28736
Oggetto: CANCELLERIA VARIA E TONER
Importo aggiudicato: € 604.99
Somme liquidate: € 604.99
Tempi di completamento: dal 27-06-2017 al 12-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CED MARKET SRL
    CF: 13291920158
  • CED MARKET SRL
    CF: 13291920158
CIG: Z251F29A7E
Oggetto: Batterie motopompa impianto antincendio
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2017 al 06-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRASSI PAOLO & C. SNC
    CF: 10537200155
  • LA CASA DELLA BATTERIA
    CF: 02391260128
  • LA CASA DELLA BATTERIA
    CF: 02391260128
CIG: ZAA1F304EF
Oggetto: Albero per Rullo NASTRO SCORIE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 06-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Colombo Macchine Utensili di G. Colombo
    CF: 01059390151
  • Colombo Macchine Utensili di G. Colombo
    CF: 01059390151
CIG: ZED1F3695A
Oggetto: intervento URGENTE per guasto pesa in uscita del 30.06.2017
Importo aggiudicato: € 148.00
Somme liquidate: € 148.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 20-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGO BILANCE srl
    CF: 02421800273
  • COGO BILANCE srl
    CF: 02421800273
CIG: Z4D1F41EC1
Oggetto: SPECULA PER FORNI
Importo aggiudicato: € 224.70
Somme liquidate: € 224.70
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 21-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: ZDF1F41AF7
Oggetto: pompa idraulica per Benna Carroponte (CASSA DEP E PREST)
Importo aggiudicato: € 481.89
Somme liquidate: € 481.89
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • DELTA 2 SRL
    CF: 01817540121
  • FLUIDVER srl
    CF: 01497480028
  • DELTA 2 SRL
    CF: 01817540121
CIG: Z021F331DB
Oggetto: FUNE ACCIAIO PER BENNA RSU CARROPONTE (CASSA DEP. E PREST)
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 06-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REDAELLI TECNA SPA DIVISIONE TECI
    CF: 06247740159
  • REDAELLI TECNA SPA DIVISIONE TECI
    CF: 06247740159
CIG: ZA91F3D96D
Oggetto: ANALISI ACQUE REFLUE GIU 2017
Importo aggiudicato: € 1890.00
Somme liquidate: € 1890.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
CIG: Z631F45C92
Oggetto: ASCIUGATURA MANICHETTE
Importo aggiudicato: € 102.00
Somme liquidate: € 102.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 20-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
CIG: Z9B1F3D0C0
Oggetto: Prestazioni e spese revisione contabile al 31 dicembre 2016 e attività  di controllo contabile ai sensi dell'articolo 14 , comma 1, lettera b del D. Lgs. n. 39/2010
Importo aggiudicato: € 20566.90
Somme liquidate: € 20556.90
Tempi di completamento: dal 04-07-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGKNSERCA SNC DI PACCHIANI GIRELLI BERTOCCHI
    CF: 00555040179
  • AGKNSERCA SNC DI PACCHIANI GIRELLI BERTOCCHI
    CF: 00555040179
CIG: Z3B1F4617A
Oggetto: TERMOCOPPIA PER FORNI
Importo aggiudicato: € 873.00
Somme liquidate: € 913.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERSID srl
    CF: 00622950129
  • TERSID srl
    CF: 00622950129
CIG: ZD01F3E8D7
Oggetto: CONSULENZA FISCALE E CONTABILE 2017
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6240.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dott. Giuseppe Munaf
    CF: MNFGPP63L31F205M
  • dott. Giuseppe Munaf
    CF: MNFGPP63L31F205M
CIG: ZD41F3F3B9
Oggetto: GASOLIO LUGLIO 17
Importo aggiudicato: € 2070.00
Somme liquidate: € 2070.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2017 al 06-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • SOMMESE PETROLI SPA
    CF: 01402040123
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z671F3F5B8
Oggetto: Gas idrogeno cabina SME
Importo aggiudicato: € 79.44
Somme liquidate: € 79.44
Tempi di completamento: dal 05-07-2017 al 21-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: Z5A1F48D21
Oggetto: FORNITURA TMT15 LUG 2017
Importo aggiudicato: € 4006.60
Somme liquidate: € 4006.60
Tempi di completamento: dal 07-07-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EIGENMANN & VERONELLI S.P.A.
    CF: 08670900151
  • EIGENMANN & VERONELLI S.P.A.
    CF: 08670900151
CIG: ZBE1F49D4C
Oggetto: RICAMBI AGITAT DEPURAT
Importo aggiudicato: € 173.81
Somme liquidate: € 173.81
Tempi di completamento: dal 07-07-2017 al 19-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
CIG: Z9B1F47B5A
Oggetto: NUOVI CONDIZIONATORI UFFICI PREFABBRICATI
Importo aggiudicato: € 3495.00
Somme liquidate: € 3495.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2017 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. snc di GIAMMATTEO M. & C.
    CF: 02069890123
  • GIESSEDUE srl
    CF: 02462600129
  • MR CENTRO CLIMA SRL
    CF: 11986540158
  • G.M. snc di GIAMMATTEO M. & C.
    CF: 02069890123
CIG: ZD31E8DCFF
Oggetto: Manutenzioni edili per ripristino muretti in AVANFOSSA
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 7700.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ME-CO SRL
    CF: 02184470124
  • ME-CO SRL
    CF: 02184470124
CIG: Z5D1F565A4
Oggetto: Presidi antincendio
Importo aggiudicato: € 696.45
Somme liquidate: € 706.05
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
  • ASTRA srl
    CF: 01856410129
  • ASTRA srl
    CF: 01856410129
CIG: ZF81F4DCF9
Oggetto: Noleggio Fotocopiatrici mese di GIUGNO 2017
Importo aggiudicato: € 1261.02
Somme liquidate: € 1261.02
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.TECNICA UFFICIO di CARGILLI A.&C.SNC
    CF: 00727560120
  • ASS.TECNICA UFFICIO di CARGILLI A.&C.SNC
    CF: 00727560120
CIG: ZDD1F498E8
Oggetto: RICAMBI PER DEPURCAL
Importo aggiudicato: € 276.60
Somme liquidate: € 276.60
Tempi di completamento: dal 07-07-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DINAFLUID srl
    CF: 01724720287
  • VIKING AUTOMATION SRL
    CF: 02487140168
  • VIKING AUTOMATION SRL
    CF: 02487140168
CIG: Z401F4B048
Oggetto: Olio Nuto H46
Importo aggiudicato: € 1094.08
Somme liquidate: € 1094.08
Tempi di completamento: dal 10-07-2017 al 06-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z391F4BB24
Oggetto: TRASMETTITORE PORTATA ARIA FORNI
Importo aggiudicato: € 2831.59
Somme liquidate: € 2831.58
Tempi di completamento: dal 10-07-2017 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZC71F55FE5
Oggetto: CONTROLLO FIAMMA BRUCIATORI
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Safety Systems S.r.l.
    CF: 11378140153
  • Safety Systems S.r.l.
    CF: 11378140153
CIG: Z971F56C73
Oggetto: MANICHETTE ANTINCENDIO E ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
  • LA NUOVA CAVAZZANI SAS di P.M.
    CF: 02538700127
  • ASTRA srl
    CF: 01856410129
  • LA NUOVA CAVAZZANI SAS di P.M.
    CF: 02538700127
CIG: Z961F5A025
Oggetto: Valvola a sfera per Depurcal
Importo aggiudicato: € 257.02
Somme liquidate: € 257.02
Tempi di completamento: dal 13-07-2017 al 06-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MARCORA UNITEK 1878 SPA
    CF: 01835150127
  • R.T.O. di Luciano Oldani & C. snc
    CF: 10823250153
  • VALVOROBICA INDUSTRIALE SPA
    CF: 01085770160
  • VALVOROBICA INDUSTRIALE SPA
    CF: 01085770160
CIG: Z1E1F5D906
Oggetto: PERNI PER BENNA CARROPONTE RSU (CASS DEP PREST)
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • Colombo Macchine Utensili di G. Colombo
    CF: 01059390151
  • F.LLI TREZZINI SAS DI TREZZINI M.& C.
    CF: 04622260158
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: ZBD1F5DBAE
Oggetto: REAGENTI DEPURATORE LUG 2017
Importo aggiudicato: € 3855.00
Somme liquidate: € 3855.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: Z6A1F5E0C3
Oggetto: servizio di pulizie della palazzina uffici amministrativi e uffici tecnici di ACCAM SPA (GIUGNO 2017)
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 21-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI SRL
    CF: 00337930127
  • IMPRESA DI PULIZIA LUIGI PELLEGRINI SRL
    CF: 00337930127
CIG: Z1E1F5E0DE
Oggetto: Servizio di Pulizia Palazzina Uffici ACCAM - anno 2017 - 2017.
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 34000.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nore Pulizie di Voci Nore e Shkreli Petrit snc
    CF: 03459980128
  • Nore Pulizie di Voci Nore e Shkreli Petrit snc
    CF: 03459980128
CIG: Z5B1F667F2
Oggetto: SORBALITE GIU 17
Importo aggiudicato: € 22561.60
Somme liquidate: € 22556.80
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
CIG: ZAF1F39669
Oggetto: IMPERMEABILIZZAZIONE VASCHETTA LATO DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 2257.72
Somme liquidate: € 2257.72
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 28-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ME-CO SRL
    CF: 02184470124
  • ME-CO SRL
    CF: 02184470124
CIG: ZDB1F51CBB
Oggetto: CAMBIO SERRATURE CASSAFORTE UFF CONTABILE
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLLINI SNC DI COLLINI GUIDO & C.
    CF: 00038970125
  • COLLINI SNC DI COLLINI GUIDO & C.
    CF: 00038970125
CIG: ZEB1F54B34
Oggetto: REAGENTI CICLO TERMICO LUG 2017
Importo aggiudicato: € 5247.75
Somme liquidate: € 5247.75
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
CIG: Z871F5DFC1
Oggetto: Strumentazione per Rampa Bruciatori
Importo aggiudicato: € 379.44
Somme liquidate: € 379.44
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 20-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIKING AUTOMATION SRL
    CF: 02487140168
  • VIKING AUTOMATION SRL
    CF: 02487140168
CIG: Z471F6075F
Oggetto: Gestione Stazione di trasbordo Rifiuti Urbani - GIUGNO 2017
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 24975.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
CIG: Z0C1F60B14
Oggetto: Barre di rinforzo portone fossa RSU- intervento di riparazione a seguito di danno causato da autista su portone in uscita il 30.06.2017
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 819.40
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 21-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KOPRON SERVICE 2000 SRL
    CF: 02959140969
  • KOPRON SERVICE 2000 SRL
    CF: 02959140969
CIG: ZA61F65BCE
Oggetto: RICAMBI CARROPONTE RSU (CASSA DEP. PREST)
Importo aggiudicato: € 804.00
Somme liquidate: € 804.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONFANTI SRL
    CF: 12116620159
  • TREVOLUTION SERVICE SRL
    CF: 03807400233
  • NEWCOMEN SRL
    CF: 09592360151
  • BONFANTI SRL
    CF: 12116620159
CIG: Z541F647AA
Oggetto: verifica CARROPONTE A secondo quanto previsto dal DM 11 Aprile 2011
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2017 al 06-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARKETING & ENGINEERING CONSULTING di Daniele Madia
    CF: MDADNL82A08D969S
  • Dott. Ing. ANDREA BANDA
    CF: BNDNDR73R16H736N
  • MARKETING & ENGINEERING CONSULTING di Daniele Madia
    CF: MDADNL82A08D969S
CIG: Z041F66DE9
Oggetto: Ricambi griglia
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 24715.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2017 al 16-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA GHISE E ACCIAI SPECIALI SPA
    CF: 00223620162
  • RTS ENERGY SRL
    CF: 01643940990
  • TISKA ITALIA SRL
    CF: 02732640210
  • MARTIN GMBH
    CF: DE129409300
  • TISKA ITALIA SRL
    CF: 02732640210
CIG: Z451F6C21A
Oggetto: Contributo Annuale Nolo bombole cabina SME luglio 2017/giugno 2017
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1265.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 06-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
CIG: Z3F1F7022D
Oggetto: SOSTITU SICUREZZE CANCELLO PARCHEGGIO
Importo aggiudicato: € 290.50
Somme liquidate: € 290.50
Tempi di completamento: dal 21-07-2017 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.D.S. SERVICE SRLS
    CF: 09287980966
  • A.M.D.S. SERVICE SRLS
    CF: 09287980966
CIG: Z6F1F715FA
Oggetto: Kit servoventilatore
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1810.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 26-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EPISTOLIO S.R.L.
    CF: 02557560121
  • EPISTOLIO S.R.L.
    CF: 02557560121
CIG: Z4D1F4C379
Oggetto: CERTIFICAZIONE PERIODICA PESA
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPI SRL
    CF: 02898280124
  • OPI SRL
    CF: 02898280124
CIG: Z841F7F54D
Oggetto: Nastro sistema ROT piano tramoggie e nastri sistema caricamento scorie
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5820.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MI.VA. GOMMA SAS di Mesti G.P. & C.
    CF: 09074930158
  • MI.VA. GOMMA SAS di Mesti G.P. & C.
    CF: 09074930158
CIG: ZEC1F739A1
Oggetto: Kit per analisi acque ciclo termico laboratorio interno
Importo aggiudicato: € 419.80
Somme liquidate: € 419.80
Tempi di completamento: dal 18-07-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z6A1F803DD
Oggetto: DIFESA GIUDIZIO TAR RICORSO RISARCIMENTO CESARO MAC IMPORT
Importo aggiudicato: € 6053.42
Somme liquidate: € 5890.30
Tempi di completamento: dal 18-07-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: CONTRATTO DI CONSULENZA
  • STUDIO LEGALE SANTIAPICHI
    CF: 08803851008
  • STUDIO LEGALE SANTIAPICHI
    CF: 08803851008
CIG: ZB71F78D64
Oggetto: ricambi per revisione generale parco valvole TURBINA GR1 e GR2
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19604.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA
    CF: 02560670123
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA
    CF: 02560670123
CIG: Z021F6DA34
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 124.52
Somme liquidate: € 147.16
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 26-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIBONI SRL
    CF: 00222700122
  • RIBONI SRL
    CF: 00222700122
CIG: Z131F7302A
Oggetto: FILTRO REGOLAZIONE PNEUMATICO
Importo aggiudicato: € 257.94
Somme liquidate: € 257.94
Tempi di completamento: dal 24-07-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Argo Tech LLC
    CF: 94224870488
  • Argo Tech LLC
    CF: 94224870488
CIG: Z4E1F745F3
Oggetto: Ricambi per piping:Adattatore filettato dritto Legris
Importo aggiudicato: € 89.24
Somme liquidate: € 89.24
Tempi di completamento: dal 24-07-2017 al 06-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS Components S.p.A.
    CF: 10578740150
  • RS Components S.p.A.
    CF: 10578740150
CIG: ZD91F74723
Oggetto: REVISIONE POMPA COLONNA DI LAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 5881.50
Tempi di completamento: dal 24-07-2017 al 26-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AFFETTI GIUSEPPE & C s.n.c.
    CF: 01572590121
  • AFFETTI GIUSEPPE & C s.n.c.
    CF: 01572590121
CIG: ZE91F7497D
Oggetto: verifica annuale linea vita 2017
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2017 al 21-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTELLA SEVERINO
    CF: BTTSRN57H03E514N
  • BATTISTELLA SEVERINO
    CF: BTTSRN57H03E514N
CIG: ZDC1F7B8B3
Oggetto: REVISIONE motore pompa rilancio acqua demi da serb est a serb int
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2017 al 06-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
CIG: ZAB1F7A4A1
Oggetto: VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET WAFER per linea pompa olio principale turbina
Importo aggiudicato: € 422.00
Somme liquidate: € 422.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 21-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: ZB91F7BC03
Oggetto: manutenzione straordinaria muletto LINDE - ROT (blocchetto chiavi e alternatore)
Importo aggiudicato: € 175.80
Somme liquidate: € 175.80
Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPI CAR SRL
    CF: 01390540126
  • COPI CAR SRL
    CF: 01390540126
CIG: Z611F7D165
Oggetto: cartucce plotter ufficio tecnico e cancelleria varia
Importo aggiudicato: € 222.44
Somme liquidate: € 205.64
Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CED MARKET SRL
    CF: 13291920158
  • CED MARKET SRL
    CF: 13291920158
CIG: Z4C1F7D394
Oggetto: intervento emergenza per recupero benna in fossa
Importo aggiudicato: € 325.00
Somme liquidate: € 325.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 11-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autovictor S.r.l.
    CF: 00506710037
  • Autovictor S.r.l.
    CF: 00506710037
CIG: Z9F1F7B406
Oggetto: GASOLIO LUGLIO 17
Importo aggiudicato: € 2080.00
Somme liquidate: € 2080.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 06-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: ZD21F7C99D
Oggetto: Azoto per cabina fumi grezzi
Importo aggiudicato: € 33.37
Somme liquidate: € 32.37
Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 21-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: Z2F1F80B7E
Oggetto: separatori galvanici per sistema SME
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 499.20
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 01-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI, FERRARI E C. SPA
    CF: 00123060030
  • COMOLI, FERRARI E C. SPA
    CF: 00123060030
CIG: Z6D1F8116B
Oggetto: Olio Nuto H46 e H68
Importo aggiudicato: € 2188.16
Somme liquidate: € 2188.16
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 06-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z0F1F8128E
Oggetto: VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET WAFER per linea pompa olio principale turbina (DN 80 )
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 21-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: ZEE1F80425
Oggetto: ATTIVITA' PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA AVV. SANTIAPICHI - Affidamento area ROT e supporto nel procedimento
Importo aggiudicato: € 11676.82
Somme liquidate: € 11365.52
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avv. Xavier Santiapichi
    CF: SNTXVR68L10H501I
  • Avv. Xavier Santiapichi
    CF: SNTXVR68L10H501I
CIG: Z8C1F83344
Oggetto: servizio rilevazione e gestione timbrature/cartellini e busta paga - luglio 2017/marzo 2018
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2083.34
Tempi di completamento: dal 28-07-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDO LAVORO SRL UNIPERSONALE
    CF: 02478290121
  • MONDO LAVORO SRL UNIPERSONALE
    CF: 02478290121
CIG: ZB51F78CDA
Oggetto: Polizza fideiussoria VITTORIA ASSICURAZIONI - iscrizione albo intermediari - 21.07.2017 / 21.07.2024
Importo aggiudicato: € 1340.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON SPA
    CF: 11274970158
  • AON SPA
    CF: 11274970158
CIG: Z2C1F864E3
Oggetto: cartucce filtri turbina-materiale per revisione generale turbine come da lista FT del 23.06.2017
Importo aggiudicato: € 2090.00
Somme liquidate: € 2090.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2017 al 10-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.B. FILTRI SRL
    CF: 02028220123
  • G.B. FILTRI SRL
    CF: 02028220123
CIG: Z5F1F8572E
Oggetto: Consulenza sicurezza sul lavoro, antincendio, OHSAS 18001 - DAL 01.08.17 AL 30.09.17
Importo aggiudicato: € 2566.00
Somme liquidate: € 2566.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 26-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
CIG: Z921F87693
Oggetto: manutenzione muletto toyota - LUG 2017
Importo aggiudicato: € 37.00
Somme liquidate: € 36.29
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 24-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPI CAR SRL
    CF: 01390540126
  • COPI CAR SRL
    CF: 01390540126
CIG: Z501F8861F
Oggetto: manutenzione muletto LINDE - LUG 2017
Importo aggiudicato: € 47.27
Somme liquidate: € 47.27
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPI CAR SRL
    CF: 01390540126
  • COPI CAR SRL
    CF: 01390540126
CIG: Z031F884FA
Oggetto: Safe crash per cassette antincendio
Importo aggiudicato: € 32.00
Somme liquidate: € 31.86
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 29-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
  • ASTRA srl
    CF: 01856410129
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
CIG: ZA51F8A5DB
Oggetto: intervento di ripristino funzionalità  pesa su richiesta telefonica per guasto del 11/07/2017
Importo aggiudicato: € 486.00
Somme liquidate: € 486.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 03-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGO BILANCE srl
    CF: 02421800273
  • COGO BILANCE srl
    CF: 02421800273
CIG: Z181F8B0E0
Oggetto: Noleggio Fotocopiatrici mese di LUGLIO 2017
Importo aggiudicato: € 550.07
Somme liquidate: € 550.07
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.TECNICA UFFICIO di CARGILLI A.&C.SNC
    CF: 00727560120
  • ASS.TECNICA UFFICIO di CARGILLI A.&C.SNC
    CF: 00727560120
CIG: Z971F8C94D
Oggetto: ANALISI ACQUE REFLUE LUG 2017
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1980.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
CIG: Z6F1F8BD8A
Oggetto: Tubazioni per impianto lavaggio automezzi-riparazione urgente
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 88.10
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 21-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z2D1F88874
Oggetto: Trasmettitori di temperatura su linea fumi
Importo aggiudicato: € 730.00
Somme liquidate: € 726.89
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z161F8CBCA
Oggetto: COLLAUDO AUTORESPIRATORE LUG 2017
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
CIG: ZA31F8FE8A
Oggetto: ASCIUGATURA MANICHETTE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 102.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
CIG: ZC11F903AF
Oggetto: Polizza QBE INSURANCE EUROPE LTD - D&O - dal 1/8/2017
Importo aggiudicato: € 7335.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON SPA
    CF: 11274970158
  • AON SPA
    CF: 11274970158
CIG: ZF61F915E4
Oggetto: contenitore per la RD farmaci richiesta c/o farmacia di Marnate
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGETICAMBIENTE SRL
    CF: 02487130813
  • ENERGETICAMBIENTE SRL
    CF: 02487130813
CIG: Z481F94EEC
Oggetto: Rilevatore per gas idrogeno per cabine SME
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2160.70
Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 21-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DRAEGER SAFETY ITALIA SPA
    CF: 03362950960
  • Comhas Srl
    CF: 07953790156
  • Comhas Srl
    CF: 07953790156
CIG: ZE81F9AA17
Oggetto: FORNITURA SORBALITE LUG 17
Importo aggiudicato: € 19407.00
Somme liquidate: € 19406.40
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 25-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
CIG: Z8F1FA5246
Oggetto: Gestione Stazione di trasbordo Rifiuti Urbani - LUGLIO 2017
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 25344.54
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
CIG: Z8D1F90460
Oggetto: Ricambi in conto lavoro per revisione generale turbine come da lista FT del 23.06.2017
Importo aggiudicato: € 39200.00
Somme liquidate: € 39152.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA
    CF: 02560670123
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA
    CF: 02560670123
CIG: Z021F9A9DE
Oggetto: Booster Valvola By-pass
Importo aggiudicato: € 206.50
Somme liquidate: € 221.50
Tempi di completamento: dal 07-08-2017 al 29-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEI STRUMENTAZIONE ELETTROTECNICA INDUSTRIALE SPA
    CF: 00299950170
  • MOUSER ELECTRONICS
    CF: FR27512466913
  • SEI STRUMENTAZIONE ELETTROTECNICA INDUSTRIALE SPA
    CF: 00299950170
CIG: ZC91F9E65E
Oggetto: Bonifica olio e circuito di lubrificazione turbina L1 luglio 2017
Importo aggiudicato: € 8700.00
Somme liquidate: € 8692.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALEPH SRL
    CF: 01319410211
  • ALEPH SRL
    CF: 01319410211
CIG: ZBF1FA030C
Oggetto: abbonamento annuale per pubblicazioni e inserzioni
Importo aggiudicato: € 299.00
Somme liquidate: € 299.60
Tempi di completamento: dal 24-08-2017 al 10-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIA ONLINE
    CF: 02429470541
  • ITALIA ONLINE
    CF: 02429470541
CIG: Z2B1FA966D
Oggetto: INTERVENTI PER MODIFICA/PERSONALIZZAZIONE: 05.07.17 - 03.08.17
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 1305.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGO LOGICA S.R.L.
    CF: 06490350961
  • ARGO LOGICA S.R.L.
    CF: 06490350961
CIG: ZC51FA9D9E
Oggetto: Gasolio OR 16-02308 SGM
Importo aggiudicato: € 2080.00
Somme liquidate: € 2080.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2017 al 03-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: ZE41FAA403
Oggetto: Olio per circuito frenante carriponte RSU e scorie
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 676.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2017 al 03-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: ZE51FAA448
Oggetto: ASSISTENZA TELEFONICA HARDWARE/SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE - 01/01/2017 al 31/12/2017
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2017 al 06-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIVETTA SISTEMI SRL
    CF: 11306970150
  • RIVETTA SISTEMI SRL
    CF: 11306970150
CIG: Z631FA5CF7
Oggetto: attività  di ripristino conformità  sistemi anticaduta a seguito delle verifiche periodiche di legge:sost. morsetti linee vita carroponte fosse
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2017 al 23-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTELLA SEVERINO
    CF: BTTSRN57H03E514N
  • BATTISTELLA SEVERINO
    CF: BTTSRN57H03E514N
CIG: Z851FAD2F6
Oggetto: Lamiere forate, Filtri, Guarniz rame, serrature
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 723.51
Tempi di completamento: dal 14-08-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: ZBA1FB0295
Oggetto: ricambio nastro scorie
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3430.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2017 al 19-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBIERI COSTRUZIONI MECCANICHE SRL
    CF: 00178890364
  • BARBIERI COSTRUZIONI MECCANICHE SRL
    CF: 00178890364
CIG: Z9D1FB0A74
Oggetto: Trasportatore a coclea OR 16-02312 SGM
Importo aggiudicato: € 8200.00
Somme liquidate: € 8580.14
Tempi di completamento: dal 21-08-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANSIDER SRL
    CF: 00465000362
  • FANSIDER SRL
    CF: 00465000362
CIG: ZD01FB1156
Oggetto: INNESTI RAPIDI PER ATOMIZZATORE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 77.66
Tempi di completamento: dal 24-08-2017 al 09-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
CIG: ZB31FB27EA
Oggetto: OLIO NUTO H68
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1641.12
Tempi di completamento: dal 25-08-2017 al 03-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z971DFA777
Oggetto: CONSULENZA CONTRATTO SMARTWORKING
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2288.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2017 al 05-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERIANI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE IN SCF STUDIO LEGALE
    CF: 03953810961
  • CERIANI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE IN SCF STUDIO LEGALE
    CF: 03953810961
CIG: Z661F94461F
Oggetto: STATORE BELLIN
Importo aggiudicato: € 317.00
Somme liquidate: € 317.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2017 al 21-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLIN S.P.A.
    CF: 01278210248
  • BELLIN S.P.A.
    CF: 01278210248
CIG: Z701FB6350
Oggetto: GALLEG VARIE MISURE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 801.08
Tempi di completamento: dal 10-08-2017 al 19-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALVOROBICA INDUSTRIALE SPA
    CF: 01085770160
  • VALVOROBICA INDUSTRIALE SPA
    CF: 01085770160
CIG: ZD61FC16C7
Oggetto: VALVOLE A MEMBRANA MAN. DN 25
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 385.20
Tempi di completamento: dal 22-08-2017 al 26-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALASSI & ORTOLANI S.P.A.
    CF: 00732780150
  • GALASSI & ORTOLANI S.P.A.
    CF: 00732780150
CIG: Z421FB669A
Oggetto: CAMME PER VALV OR 17-02333 SGM
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.M. SRL - ENGINEERING COSTRUZIONI MONTAGGI SRL
    CF: 10118600153
  • E.C.M. SRL - ENGINEERING COSTRUZIONI MONTAGGI SRL
    CF: 10118600153
CIG: Z811FBF610
Oggetto: BOMBOLE ARIA TECNICA OR 17-02351
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 266.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2017 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: Z0B1FBDD1F
Oggetto: SONDE OSSIGENO IN POST-COMB
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 7197.12
Tempi di completamento: dal 31-08-2017 al 27-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FER STRUMENTI S.R.L.
    CF: 12277660150
  • FER STRUMENTI S.R.L.
    CF: 12277660150
CIG: Z681FC0EB3
Oggetto: MOTORE ELETTR PER IMP OSMOSI OR 17-02358 SGM
Importo aggiudicato: € 860.00
Somme liquidate: € 860.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICEPUMP srl
    CF: 03541130963
  • GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL
    CF: 09062370151ÿ
  • SERVICEPUMP srl
    CF: 03541130963
CIG: Z8D1FC2D43
Oggetto: OLIO NUTO H68
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1094.08
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 03-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: 7023479638
Oggetto: Servizio di prelievo, trasporto e trattamento finalizzato al recupero dei rifiuti urbani di natura organica provenienti da raccolta differenziata
Importo aggiudicato: € 885000.00
Somme liquidate: € 833664.06
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • EAL COMPOST SRL
    CF: 12220770155
  • COMPOSTAGGIO CREMONESE SRL
    CF: 12259160153
  • MONTELLO SPA
    CF: 01078620166
  • ECOPROGETTO MILANO SRL
    CF: 02274490214
  • ALAN SRL
    CF: 01554180180
  • MONTELLO SPA
    CF: 01078620166
CIG: 70234920F4
Oggetto: Servizio di prelievo, trasporto e trattamento finalizzato al recupero dei rifiuti urbani di natura organica provenienti da raccolta differenziata
Importo aggiudicato: € 885000.00
Somme liquidate: € 855297.90
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • EAL COMPOST SRL
    CF: 12220770155
  • COMPOSTAGGIO CREMONESE SRL
    CF: 12259160153
  • MONTELLO SPA
    CF: 01078620166
  • ECOPROGETTO MILANO SRL
    CF: 02274490214
  • ALAN SRL
    CF: 01554180180
  • MONTELLO SPA
    CF: 01078620166
CIG: Z731FCAB99
Oggetto: Sezionatore Zucchini OR 16-02315 SGM
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3722.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2017 al 19-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
  • COMOLI, FERRARI E C. SPA
    CF: 00123060030
  • COMOLI, FERRARI E C. SPA
    CF: 00123060030
CIG: Z971FD0D8B
Oggetto: NOLO FOTOCOPIATRICI MESE AGO 2017 finale
Importo aggiudicato: € 373.00
Somme liquidate: € 372.97
Tempi di completamento: dal 31-08-2017 al 07-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.TECNICA UFFICIO di CARGILLI A.&C.SNC
    CF: 00727560120
  • ASS.TECNICA UFFICIO di CARGILLI A.&C.SNC
    CF: 00727560120
CIG: Z221FD0F58
Oggetto: FORNITURA SORBALITE AGO 17
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 15924.80
Tempi di completamento: dal 31-08-2017 al 24-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
CIG: Z781FD382C
Oggetto: ANALISI ACQUE VASCONE AGO 2017
Importo aggiudicato: € 1530.00
Somme liquidate: € 1530.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2017 al 07-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
CIG: ZBC1FCA5C8
Oggetto: Manometri per Imp Urea OR 17-02363 SGM
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WIKA ITALIA SRL & C. SAS
    CF: 00842470155
  • WIKA ITALIA SRL & C. SAS
    CF: 00842470155
CIG: Z321FD6218
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO VARIO OR 16-02362 SGM
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA COLORIFICIO GUSSONI s.n.c.
    CF: 03821900150
  • GRIMI SRL
    CF: 04922800968
  • GRIMI SRL
    CF: 04922800968
CIG: ZAF1FCC593
Oggetto: PH METRO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 965.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2017 al 06-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMERSON PROCESS MANAGEMENT SRL
    CF: 13186130152
  • EMERSON PROCESS MANAGEMENT SRL
    CF: 13186130152
CIG: ZD11FCC2F9
Oggetto: MANUTENZIONE ATOMIZZATORE Serial/Number 501689
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4600.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2017 al 19-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FACHINI GEARS S.p.A.
    CF: 06408720156
  • FACHINI GEARS S.p.A.
    CF: 06408720156
CIG: Z161FD4209
Oggetto: FINECORSA PER CARROPONTE RSU (C. DEP .PREST)
Importo aggiudicato: € 167.16
Somme liquidate: € 166.74
Tempi di completamento: dal 08-09-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TER Tecno Elettrica Ravasi srl
    CF: 00222410136
  • TER Tecno Elettrica Ravasi srl
    CF: 00222410136
CIG: Z8D1FD70D1
Oggetto: Miscele per cabine SME (NO2 e HCl )
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 562.20
Tempi di completamento: dal 08-09-2017 al 29-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
CIG: Z391FE0F90
Oggetto: Riparazione Refriger Imp Diossine
Importo aggiudicato: € 124.00
Somme liquidate: € 124.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2017 al 10-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. snc di GIAMMATTEO M. & C.
    CF: 02069890123
  • G.M. snc di GIAMMATTEO M. & C.
    CF: 02069890123
CIG: ZBF1FD7382
Oggetto: OLIO NUTO H68
Importo aggiudicato: € 1641.12
Somme liquidate: € 1641.12
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 03-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: ZA71FDEB85
Oggetto: Bollini e Formulari
Importo aggiudicato: € 740.00
Somme liquidate: € 737.50
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 01-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAPER PRINT SRL
    CF: 09883110158
  • PAPER PRINT SRL
    CF: 09883110158
CIG: Z371FDF974
Oggetto: Gasolio
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 03-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z771FE0EA0
Oggetto: verifiche portata per rilascio di specifico cartello relativo alla scaffalatura a passerella esistente presso magazzino ricambi, realizzata nel 2001
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 29-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Off. F.lli Prandoni snc
    CF: 01562070159
  • Off. F.lli Prandoni snc
    CF: 01562070159
CIG: ZB81FE1170
Oggetto: intervento per anomalia su filtri compressore RU110 - verifica copertura garanzia revisione generale
Importo aggiudicato: € 284.00
Somme liquidate: € 283.62
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 21-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
CIG: Z261FE24EA
Oggetto: Blocchetti Atomizzatore
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6427.20
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 09-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Kennametal Italia S.p.a.
    CF: 00800840159
  • Kennametal Italia S.p.a.
    CF: 00800840159
CIG: ZC41FE42C1
Oggetto: REAGENTI CICLO TERMICO SETT 2017
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3060.75
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
CIG: Z731FE456F
Oggetto: Incarico di revisione contabile conferito ai sensi dellart. 2409-bis del Codice Civile - Integrazione delle modalità  e delle condizioni di svolgimento dell'incarico.- 2017
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGKNSERCA SNC DI PACCHIANI GIRELLI BERTOCCHI
    CF: 00555040179
  • AGKNSERCA SNC DI PACCHIANI GIRELLI BERTOCCHI
    CF: 00555040179
CIG: Z791FE470D
Oggetto: Canone di Manutenzione dei Prodotti FEPA Mosaico per il periodo 01/07/2017 - 31/12/2017
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREDEMTEL S.p.A.
    CF: 01378570350
  • CREDEMTEL S.p.A.
    CF: 01378570350
CIG: Z0D1FE7766
Oggetto: Gas per saldatura
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 129.55
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 06-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: ZE81F8E6FA
Oggetto: Attività  legale per stipula contratto Eco Eridania
Importo aggiudicato: € 13156.00
Somme liquidate: € 13156.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Legale Pera
    CF: PREVNI69S27F205A
  • Studio Legale Pera
    CF: PREVNI69S27F205A
CIG: ZF21F22E02
Oggetto: parere relativo alla sentenza 296/2017 Comef su bilancio
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CPASSOCIATI
    CF: 12532720153
  • CPASSOCIATI
    CF: 12532720153
CIG: Z2E1FFFEAD
Oggetto: Modulo Indirizz Notifier
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 70.40
Tempi di completamento: dal 14-08-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
  • Notifier Italia
    CF: 05108880153
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
CIG: Z5020001F5
Oggetto: MANOMETRI A MOLLA TUBOL
Importo aggiudicato: € 23.55
Somme liquidate: € 23.55
Tempi di completamento: dal 24-08-2017 al 19-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WIKA ITALIA SRL & C. SAS
    CF: 00842470155
  • FLUIDVER srl
    CF: 01497480028
  • FLUIDVER srl
    CF: 01497480028
CIG: ZD71FF2962
Oggetto: dott.Todarello - Consulenza su compatibilità /conferibilità  incarico di un componente CDA a seguito di richiesta parere da Comune
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1028.56
Tempi di completamento: dal 28-08-2017 al 06-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Legale Associato TODARELLO & Partners
    CF: 06268550966
  • Studio Legale Associato TODARELLO & Partners
    CF: 06268550966
CIG: ZD4200052E
Oggetto: REVISIONE MOTORIDUTTORE
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 634.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2017 al 20-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIMET Motori & Riduttori S.p.a.
    CF: 03764660019
  • FIMET Motori & Riduttori S.p.a.
    CF: 03764660019
CIG: ZC82000BC0
Oggetto: Motoridutt per Rot
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 441.18
Tempi di completamento: dal 29-08-2017 al 05-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
CIG: Z951FE77C7
Oggetto: MOTORIDUTT PER POLIVAL
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 171.22
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
CIG: ZF11FEDFFE
Oggetto: MOTORIDUTT SERRANDA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 270.41
Tempi di completamento: dal 18-09-2017 al 09-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
CIG: Z011FED927
Oggetto: Riparazione Linde Corona Volano
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 4100.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2017 al 15-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARO Carrelli Elevatori SpA
    CF: 02145610123
  • FARO Carrelli Elevatori SpA
    CF: 02145610123
CIG: ZE41FF02BA
Oggetto: Fornitura Gas Idrogeno per cabina SME
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 59.30
Tempi di completamento: dal 18-09-2017 al 19-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
CIG: Z1F1FF4153
Oggetto: FILTRI PER ESTRATTORE VAPORI OLIO TURBINA
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1596.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 10-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA
    CF: 02560670123
  • G.B. FILTRI SRL
    CF: 02028220123
  • G.B. FILTRI SRL
    CF: 02028220123
CIG: Z6A1FF47D0
Oggetto: Ricambi per condensatori e motor eletr
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1560.08
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 26-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: ZC61FF4DFB
Oggetto: Gestione Stazione di trasbordo Rifiuti Urbani - AGOSTO 2017
Importo aggiudicato: € 24790.07
Somme liquidate: € 24790.07
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 19-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
CIG: Z511FF4FC8
Oggetto: MOTORE POMPA OLIO ATOMIZZAT
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 19-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
CIG: Z421FF944B
Oggetto: Blocco scala graduata per Asametro per impianto acqua antincendio
Importo aggiudicato: € 211.00
Somme liquidate: € 210.54
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASA srl
    CF: 02937730162
  • ASA srl
    CF: 02937730162
CIG: Z4C1FF5B2E
Oggetto: OLIO NUTO H68 CENTRALINA ATOMIZZATORE
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1094.08
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 03-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: ZF01FF9AFE
Oggetto: PROFILATI IN FERRO VARIE TIPOLOG
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 278.26
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 26-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: ZDB1FFADD8
Oggetto: Mini rele per Depurcal
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 225.40
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 19-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI, FERRARI E C. SPA
    CF: 00123060030
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
CIG: ZE01FFB804
Oggetto: Riparazione Refriger Imp Diossine
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 601.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 19-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. snc di GIAMMATTEO M. & C.
    CF: 02069890123
  • G.M. snc di GIAMMATTEO M. & C.
    CF: 02069890123
CIG: Z311FFD844
Oggetto: Trascrizione verbale Assemblea Soci ACCAM spa del 19.07.2017
Importo aggiudicato: € 156.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCARSO ROBERTA
    CF: SCRRRT50S70F382U
  • SCARSO ROBERTA
    CF: SCRRRT50S70F382U
CIG: ZE41FFE537
Oggetto: Forniture per guasti su aiuola in gestione
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 19-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE & SERVICES SAS
    CF: 03118660962
  • SERVICE & SERVICES SAS
    CF: 03118660962
CIG: ZB32002577
Oggetto: CERTIFICAZIONE MANICHETTE UNI 45 SCADUTE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 29-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
  • LA NUOVA CAVAZZANI SAS di P.M.
    CF: 02538700127
  • LA NUOVA CAVAZZANI SAS di P.M.
    CF: 02538700127
CIG: ZF51FFF881
Oggetto: kit analisi laboratorio
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1152.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z0220026C8
Oggetto: Pratica per rinnovo CPI - settembre 2017
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. ANDREA LONATI - COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA
    CF: LNTNDR71C21F952Z
  • ING. ANDREA LONATI - COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA
    CF: LNTNDR71C21F952Z
CIG: ZC4200271B
Oggetto: servizi di consulenza per agli aspetti di sicurezza sul lavoro, antincendio e mantenimento delle certificazioni ISO 14001 e OHSAS 18001 - sett 2017/sett 2018
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19760.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2017 al 29-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDAM SOLUZIONI AMBIENTALI STUDIO GREENLINE
    CF: 02467890121
  • STUDIO GREENLINE
    CF: 02390880033
CIG: Z6A200C72D
Oggetto: trasporto alberi e ventola condensatori da fornitore COFIMCO
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2017 al 06-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
CIG: Z57200D6A5
Oggetto: Avv. prof. Alessandro Lolli - Parere su prosecuzione/cessazione in house
Importo aggiudicato: € 6781.32
Somme liquidate: € 6781.32
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 06-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOLLI avv. ALESSANDRO
    CF: LLLLSN65C04A944T
  • LOLLI avv. ALESSANDRO
    CF: LLLLSN65C04A944T
CIG: Z152010E64
Oggetto: OLIO PER COMPRESSORI
Importo aggiudicato: € 1209.60
Somme liquidate: € 1209.60
Tempi di completamento: dal 28-08-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
CIG: Z122008356
Oggetto: SOSTITUZIONE GOMME TOYOTA
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 732.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2017 al 21-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.G. SERVICE S.P.A.
    CF: 01809090127
  • C.G. SERVICE S.P.A.
    CF: 01809090127
CIG: Z422006FEB
Oggetto: Nuove Lampade a Led Area Impianto
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 340.25
Tempi di completamento: dal 29-08-2017 al 19-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
CIG: Z05200CA59
Oggetto: CATENE, MAGLIE E GIUNTI PER SISTEMA ROT
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 113.18
Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al 09-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
CIG: ZAB2015B19
Oggetto: Ricambi Elettrici vari
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 54.20
Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al 23-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z3A2015C04
Oggetto: Contatori d acqua
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 160.41
Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CalorMatica SRL
    CF: 08042660962
  • CalorMatica SRL
    CF: 08042660962
CIG: Z041FF0615
Oggetto: Motoridottore per impianto ospedalieri e Prima Vasca Depuratore
Importo aggiudicato: € 730.00
Somme liquidate: € 728.28
Tempi di completamento: dal 18-09-2017 al 09-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
CIG: Z432003A43
Oggetto: Motore Piastra vibrante
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.V.V. SPA
    CF: 07109820154
  • T.V.V. SPA
    CF: 07109820154
CIG: Z8620068C1
Oggetto: OLIO NUTO H46
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1641.12
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 03-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z0B200CA01
Oggetto: FUNE BENNA CARROPONTE RSU E CARROPONTE SCORIE
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1563.54
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 10-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REDAELLI TECNA SPA DIVISIONE TECI
    CF: 06247740159
  • REDAELLI TECNA SPA DIVISIONE TECI
    CF: 06247740159
CIG: Z712018E23
Oggetto: Ritiro merce c/o ns. Fornitore CAT e consegna al Magazzino-ottobre 2017
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 07-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
CIG: Z5C2019248
Oggetto: Cuscinetti Deferizzatore
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 32.78
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 09-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
CIG: ZDF2019441
Oggetto: Miscela NH3 dotazione per nuovi sistemi di monitoraggio delle emissioni- cabina SME
Importo aggiudicato: € 202.00
Somme liquidate: € 201.10
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 29-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
CIG: Z66201759A
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 298.75
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 21-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CED MARKET SRL
    CF: 13291920158
  • CED MARKET SRL
    CF: 13291920158
CIG: 6941265116
Oggetto: Servizio di carico, trasporto e recupero delle scorie decadenti dalle camere di combustione e del ferro separato dalle scorie dell'impianto di termovalorizzazione di proprietà  di Accam spa di Busto Arsizio (VA) . CIG 6941265116
Importo aggiudicato: € 796896.00
Somme liquidate: € 578968.85
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • OFFICINA DELL'AMBIENTE SPA
    CF: 13196590155
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
CIG: ZF72021934
Oggetto: manutenzione muletto toyota - SET 2017
Importo aggiudicato: € 177.00
Somme liquidate: € 176.70
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPI CAR SRL
    CF: 01390540126
  • COPI CAR SRL
    CF: 01390540126
CIG: Z93201F85E
Oggetto: Trascrizione assemblee del nov 2016 e del 16.03.2017
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 23-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYSOFT SAS di Candilora Vincenzo & C.
    CF: 02048860122
  • COPYSOFT SAS di Candilora Vincenzo & C.
    CF: 02048860122
CIG: Z3A201F3FD
Oggetto: OLIO NUTO H68 CENTRALINA ATOMIZZATORE
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1641.12
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 29-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z842023FD2
Oggetto: MAGNETOTERMICO PER REFRIGERATORE POWERCENTER
Importo aggiudicato: € 71.00
Somme liquidate: € 70.75
Tempi di completamento: dal 03-10-2017 al 19-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI, FERRARI E C. SPA
    CF: 00123060030
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
  • COMOLI, FERRARI E C. SPA
    CF: 00123060030
CIG: Z9C2024163
Oggetto: FORNITURA TMT15 OTT 2017
Importo aggiudicato: € 2003.30
Somme liquidate: € 2003.30
Tempi di completamento: dal 03-10-2017 al 19-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EIGENMANN & VERONELLI S.P.A.
    CF: 08670900151
  • EIGENMANN & VERONELLI S.P.A.
    CF: 08670900151
CIG: Z462024B8B
Oggetto: Super Assorbente in Polvere in sacchi da kg.5 Lt. 27
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1595.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2017 al 19-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMICOL Spa
    CF: 06962570963
  • FARMICOL Spa
    CF: 06962570963
CIG: Z472024DC6
Oggetto: SEPIOLITE IN SACCHI DA 10KG
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 110.50
Tempi di completamento: dal 03-10-2017 al 26-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z132029AF1
Oggetto: SERVIZIO MISURA DELL'ENERGIA 01/10/17 AL 31/12/18
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9500.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERNA RETE ITALIA SPA
    CF: 11799181000
  • TERNA RETE ITALIA SPA
    CF: 11799181000
CIG: Z9F203120E
Oggetto: OLIO OTE 46
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 990.06
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 10-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSI S.A.S. DI GIANFRANCESCO, MARCO BASSI & C.
    CF: 01609710361
  • BASSI S.A.S. DI GIANFRANCESCO, MARCO BASSI & C.
    CF: 01609710361
CIG: Z9F202DE17
Oggetto: Fornitura Gas Idrogeno per cabina SME
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 59.30
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al 27-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
CIG: Z29202ED59
Oggetto: Fornitura sorbalite settembre 2017
Importo aggiudicato: € 15344.00
Somme liquidate: € 15344.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al 19-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
CIG: ZA22030C00
Oggetto: elettrovalvola linea ATEX cabina SME
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 273.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DINAFLUID srl
    CF: 01724720287
  • PTA S.R.L.
    CF: 13245740157
  • PTA S.R.L.
    CF: 13245740157
CIG: Z032032D9F
Oggetto: nolo piattaforma aerea 34 mt per intervento emergenza per recupero benna in fossa - ottobre 2017
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 26-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORTI SOLLEVAMENTI SAS
    CF: 00040340127
  • FORTI SOLLEVAMENTI SAS
    CF: 00040340127
CIG: Z132032EFE
Oggetto: RICAMBI ATOMIZZATORE E TUBI IDRAUL BENNA RSU
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 217.07
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 26-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z81204D8C0
Oggetto: Pulizia Caldaia L1 e L2 agosto 2017
Importo aggiudicato: € 9100.00
Somme liquidate: € 9100.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al 26-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANG &CLEAN ITALY SRL
    CF: 03254400124
  • BANG &CLEAN ITALY SRL
    CF: 03254400124
CIG: Z712048CDD
Oggetto: CARTUCCE FILTRI DA 1 " e 10" PER OSMOSI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1467.80
Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al 27-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JBB SRL
    CF: 01993960994
  • JBB SRL
    CF: 01993960994
CIG: ZBA204DA63
Oggetto: Cartella Pulizia Caldaia L2 settembre 2017
Importo aggiudicato: € 4550.00
Somme liquidate: € 4550.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 26-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANG &CLEAN ITALY SRL
    CF: 03254400124
  • BANG &CLEAN ITALY SRL
    CF: 03254400124
CIG: Z31204885C
Oggetto: POMPA CENTRALINA GRIGLIA FORNI
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5494.50
Tempi di completamento: dal 18-09-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNICAL IMPIANTI SPA
    CF: 00828560151
  • Bosch Rexroth Spa
    CF: 00744460155
  • HYDROSERVICE S.P.A.
    CF: 03282940968
  • HYDROSERVICE S.P.A.
    CF: 03282940968
CIG: Z32204635F
Oggetto: armadietti per spogliatoi impianto (personale in distacco)
Importo aggiudicato: € 715.00
Somme liquidate: € 714.40
Tempi di completamento: dal 03-10-2017 al 27-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TACCONI & DESIGN SRL
    CF: 02015810126
  • TACCONI & DESIGN SRL
    CF: 02015810126
CIG: Z152034CF2
Oggetto: Perni Valva benna RSU (CASSA DEP. PREST)
Importo aggiudicato: € 412.00
Somme liquidate: € 412.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 07-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fragetta s.a.s.
    CF: 02270270024
  • Fragetta s.a.s.
    CF: 02270270024
CIG: ZA92038290
Oggetto: Gasolio
Importo aggiudicato: € 2140.00
Somme liquidate: € 2140.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 29-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: ZD12038871
Oggetto: riparazione alzavetro fiat Punto DY 078 ZY
Importo aggiudicato: € 135.50
Somme liquidate: € 135.50
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 06-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRE.MA srl
    CF: 09377460960
  • PRE.MA srl
    CF: 09377460960
CIG: ZA42041544
Oggetto: OLIO NUTO H68
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1641.12
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 29-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z08203D992
Oggetto: Incarico per l'aggiornamento del piano economico finanziario
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5365.80
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio PRIORI
    CF: PRRMCL64M18F205G
  • Studio PRIORI
    CF: PRRMCL64M18F205G
CIG: ZC62046FCF
Oggetto: AZOTO DA 40 L
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 34.87
Tempi di completamento: dal 12-10-2017 al 06-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: Z96204B731
Oggetto: POMPA DOSAGGIO BIOXIN
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 580.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2017 al 27-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEKO SPA
    CF: 00102900578
  • SEKO SPA
    CF: 00102900578
CIG: Z6A204DC5B
Oggetto: Gestione Stazione di trasbordo Rifiuti Urbani - settembre 2017
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 23627.41
Tempi di completamento: dal 13-10-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
CIG: ZDE1EB5B4E
Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE (48 mesi: sett 2017/agosto 2021+ proroga di 6 mesi)
Importo aggiudicato: € 25842.05
Somme liquidate: € 23352.25
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTING SYSTEM srl
    CF: 01355000132
  • BF NOMITEL SRL
    CF: 02429210129
  • TERA OFFICE srl
    CF: 08103230960
  • EXE OFFICE srl
    CF: 01441050034
  • DELTA INFOR srl
    CF: 06075650967
  • B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTING SYSTEM srl
    CF: 01355000132
CIG: Z3B1FE3E2F
Oggetto: MODIFICA ALBERO CARROPONTE (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Colombo Macchine Utensili di G. Colombo
    CF: 01059390151
  • Colombo Macchine Utensili di G. Colombo
    CF: 01059390151
CIG: Z5F205A940
Oggetto: Illuminatore per livello visivo Bonetti
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARE BONETTI SPA
    CF: 00813750155
  • CESARE BONETTI SPA
    CF: 00813750155
CIG: ZBA2051632
Oggetto: REAGENTI DEPURATORE OTT 2017
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2115.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2017 al 19-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: ZAF2055005
Oggetto: RICAMBI PER PULSANTE SGANCIO POWERCENTER
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 151.78
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 19-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI, FERRARI E C. SPA
    CF: 00123060030
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
CIG: Z2B20673EB
Oggetto: Riposizionamento Portoni Nuovo Magazzino e Lavori di sicurezza x il nuovo Magazz
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1920.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2017 al 10-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
CIG: Z151EB0BA3
Oggetto: Avvio Rifiuti Urbani verso ACSM-AGAM - Mutuo soccorso FEBBRAIO 2017
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8386.20
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACSM-AGAM SpA
    CF: 95012280137
  • ACSM-AGAM SpA
    CF: 95012280137
CIG: Z9E1F2F203
Oggetto: Proiettore LED 120W per illuminazione impianto
Importo aggiudicato: € 576.00
Somme liquidate: € 576.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 20-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIFAS ITALIA S.R.L.
    CF: 01867560466
  • GIFAS ITALIA S.R.L.
    CF: 01867560466
CIG: ZE01E8DB99
Oggetto: Gestione Stazione di trasbordo Rifiuti Urbani - APRILE 2017
Importo aggiudicato: € 22126.71
Somme liquidate: € 22126.71
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
CIG: Z59208C8AD
Oggetto: Verifica della comunicazione dei dati sull'incenerimento dei rifiuti per l'esclusione dal campo di applicazione di EU ETS secondo l'art. 2 del Decreto 30/2013.
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2017 al 27-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERTIQUALITY SRL
    CF: 04591610961
  • CERTIQUALITY SRL
    CF: 04591610961
CIG: Z99207092F
Oggetto: Revisione riduttore turbina e ricambi
Importo aggiudicato: € 29938.00
Somme liquidate: € 21710.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLENDER GRAFFENSTADEN SAS
    CF: FR18327095642
  • FLENDER GRAFFENSTADEN SAS
    CF: FR18327095642
CIG: Z692071E90
Oggetto: Pubblicazioni WEB - per avviso impianto di conferimento dei contenitori dei rifiuti ospedalieri (CER 18.01.03) riciclabili, comprensivo dell'impianto di svuotamento e lavaggio dei contenitori nonchÚ del sistema di alimentazione dei rifiuti contenuti
Importo aggiudicato: € 287.00
Somme liquidate: € 287.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 14-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIET
    CF: 00326930377
  • SOCIET
    CF: 00326930377
CIG: ZA42073459
Oggetto: OLIO AGIP OSO 68
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 972.07
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI spa
    CF: 00484960588
  • ENI spa
    CF: 00484960588
CIG: Z5920739A0
Oggetto: Cartella Pulizia Caldaia L1 del 14.10.2017
Importo aggiudicato: € 4850.00
Somme liquidate: € 4550.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANG &CLEAN ITALY SRL
    CF: 03254400124
  • BANG &CLEAN ITALY SRL
    CF: 03254400124
CIG: ZF72073A0D
Oggetto: Cartella Pulizia Caldaia L2 del 24.10.2017
Importo aggiudicato: € 4880.00
Somme liquidate: € 4550.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 26-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANG &CLEAN ITALY SRL
    CF: 03254400124
  • BANG &CLEAN ITALY SRL
    CF: 03254400124
CIG: Z942075937
Oggetto: REAGENTI CICLO TERMICO OTT 2017
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3602.75
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 19-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
CIG: ZA220762DF
Oggetto: trasporto riduttore turbina e ricambi riduttori per revisione a fornitore FLENDER
Importo aggiudicato: € 1780.00
Somme liquidate: € 1780.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 14-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOTRASPORTI ZEBRA S.R.L.
    CF: 09520730962
  • AUTOTRASPORTI ZEBRA S.R.L.
    CF: 09520730962
CIG: ZC2207AB3A
Oggetto: MONTAGGIO SMONTAGGIO PONTEGGIO fermata L10617
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 19-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: Z1E207AC20
Oggetto: CILINDRO PNEUMATICO PER IMPIANTO ROT
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 53.69
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 29-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eredi di Mauro Farina srl
    CF: 00827590159
  • Eredi di Mauro Farina srl
    CF: 00827590159
CIG: Z92207E5DD
Oggetto: CLIPOS PER COPPELLE PER TUBI CALDAIA E MENSOLE PER ROT
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 04-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI TREZZINI SAS DI TREZZINI M.& C.
    CF: 04622260158
  • F.LLI TREZZINI SAS DI TREZZINI M.& C.
    CF: 04622260158
CIG: Z85207E83E
Oggetto: HP x2 210 G2 Detachable PC con Windows 10 Pro
Importo aggiudicato: € 975.00
Somme liquidate: € 945.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTING SYSTEM srl
    CF: 01355000132
  • B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTING SYSTEM srl
    CF: 01355000132
CIG: ZA620836C0
Oggetto: RICAMBI TUBAZIONE DEPURATORE E CUSCINETTO CARROPONTE
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 307.20
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 26-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z31208520B
Oggetto: Canone di Manutenzione dei Prodotti GEDFATT - GEDCONS e FEPA per il periodo 01/04/2017 - 31/03/2018
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 878.06
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGO LOGICA S.R.L.
    CF: 06490350961
  • ARGO LOGICA S.R.L.
    CF: 06490350961
CIG: Z302084FD0
Oggetto: Visto di conformità dichiarazioni trimestrali per rimborso IVA (1° -2° trim. 2016 e 1° -2° trim. 2017)
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 14210.56
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dott. Giuseppe Munaf
    CF: MNFGPP63L31F205M
  • dott. Giuseppe Munaf
    CF: MNFGPP63L31F205M
CIG: Z022085706
Oggetto: REVISIONE MOTORI POMPE ACQUE REFLUE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 19-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
CIG: Z6A2089464
Oggetto: Trascrizione verbale Assemblea Soci ACCAM spa del 23.10.2017
Importo aggiudicato: € 156.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 11-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCARSO ROBERTA
    CF: SCRRRT50S70F382U
  • SCARSO ROBERTA
    CF: SCRRRT50S70F382U
CIG: Z9A2099963
Oggetto: tessuto filtrante aspirazione aria per compressori
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 228.65
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 09-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z99208D11A
Oggetto: Fornitura di Idrossido di sodio al 30% per il sistema di trattamento fumi dell' impianto ACCAM S.P.A - Periodo 02/11/2017 - 31/12/2017
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 17825.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX SPA
    CF: 01235350129
  • RAINOLDI SRL
    CF: 03258740129
  • RAINOLDI SRL
    CF: 03258740129
CIG: Z31208C1D1
Oggetto: Gasolio
Importo aggiudicato: € 2160.00
Somme liquidate: € 2160.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 10-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: ZB22093CD4
Oggetto: Fusibili per motore benna RSU
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 39.38
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
CIG: Z35209999E
Oggetto: GOMME MERLO
Importo aggiudicato: € 930.00
Somme liquidate: € 1157.60
Tempi di completamento: dal 03-11-2017 al 27-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.G. SERVICE S.P.A.
    CF: 01809090127
  • C.G. SERVICE S.P.A.
    CF: 01809090127
CIG: Z38209B2F0
Oggetto: Azoto per cabina fumi grezzi
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 34.87
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al 06-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: ZF120B060A
Oggetto: Fornitura gas idrogeno cabine SME
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 59.30
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al 27-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
CIG: Z1320A3336
Oggetto: RUOTE DI RICAMBIO PER SCALA A PALCHETTO X ZONA ROT
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 132.60
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 23-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIBONI SRL
    CF: 00222700122
  • RIBONI SRL
    CF: 00222700122
CIG: ZD620A561F
Oggetto: NOLEGGIO MULETTO PER MAGAZZINO OR 17-02476
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 15-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPI CAR SRL
    CF: 01390540126
  • C.G. CAR di G. Castiglioni & C. snc
    CF: 02396810125
  • FARO Carrelli Elevatori SpA
    CF: 02145610123
  • C.G. CAR di G. Castiglioni & C. snc
    CF: 02396810125
CIG: ZB720A6065
Oggetto: Contenitori Item per Magazzino
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 366.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 09-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z2220AB9A8
Oggetto: tenda doccia PELLICOLA Film - Nastro Avana
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 65.62
Tempi di completamento: dal 08-11-2017 al 23-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
CIG: Z3A20AE467
Oggetto: REAGENTI CICLO TERMICO NOV 2017
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2488.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2017 al 26-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
CIG: Z6220B2AFE
Oggetto: Gas per saldatura
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 129.55
Tempi di completamento: dal 08-11-2017 al 06-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: ZBB20B5F6A
Oggetto: FORNITURA PANNELLATURA X SIST NUOVA AREA ROT
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 28000.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 04-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPOWER SPA
    CF: 04403600150
  • EUROPOWER SPA
    CF: 04403600150
CIG: Z8F1F21F17
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 163.74
Somme liquidate: € 163.74
Tempi di completamento: dal 09-01-2017 al 11-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI, FERRARI E C. SPA
    CF: 00123060030
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • COMOLI, FERRARI E C. SPA
    CF: 00123060030
CIG: Z091D1B87C
Oggetto: Tubazioni riparazione SH primario e finale fermata L20117
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 14500.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 11-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACCHI - A DIVISION OF SOFINTER SPA
    CF: 08554110158
  • MACCHI - A DIVISION OF SOFINTER SPA
    CF: 08554110158
CIG: ZA91F26ABB
Oggetto: PICK UP BENTLY NEVADA per turbina fermata L20117
Importo aggiudicato: € 1173.00
Somme liquidate: € 1173.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 03-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA
    CF: 02560670123
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA
    CF: 02560670123
CIG: Z131EC8B71
Oggetto: Recupero rifiuti ingombranti
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 10856.70
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI BERTE' ANTONINO SRL
    CF: 01767960188
  • EREDI BERTE' ANTONINO SRL
    CF: 01767960188
CIG: Z281F249EC
Oggetto: POMPA PER VASCA PERCOLATO FORSU
Importo aggiudicato: € 647.00
Somme liquidate: € 647.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 03-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZAF1F7B36F
Oggetto: Fornitura di sistemi di misura ai fini degli adempimenti ex art. 8 del d.lgs. 102/2014
Importo aggiudicato: € 23500.00
Somme liquidate: € 23500.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGY TEAM S.P.A.
    CF: 11680670152
  • RG ESCo Srl
    CF: 03517890988
  • Sinergia Consulting S.r.l.
    CF: 02801670981
  • Akse s.r.l.
    CF: 01544980350
  • NEWEN Srl
    CF: 05641790968
  • ENERGY TEAM S.P.A.
    CF: 11680670152
CIG: ZCA20D2A65
Oggetto: Consulenza e assistenza in materia di lavoro SETTEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rag. Paolo Omar Annaccarato
    CF: NNCPMR66E20I694G
  • Rag. Paolo Omar Annaccarato
    CF: NNCPMR66E20I694G
CIG: ZF4209EE6F
Oggetto: ANALISI ACQUE VASCONE OTT 2017
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1980.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al 27-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
CIG: ZC920B991D
Oggetto: OLIO AGIP OSO 68
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 972.07
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 07-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSI S.A.S. DI GIANFRANCESCO, MARCO BASSI & C.
    CF: 01609710361
  • BASSI S.A.S. DI GIANFRANCESCO, MARCO BASSI & C.
    CF: 01609710361
CIG: ZB920C01A2
Oggetto: OLIO NUTO H46
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1094.08
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 10-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z3020C8D31
Oggetto: Biglietti da visita Cartelle e certificati da stampare
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 770.50
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAPER PRINT SRL
    CF: 09883110158
  • PAPER PRINT SRL
    CF: 09883110158
CIG: Z3820CFE24
Oggetto: Fornitura sorbalite ottobre 2017
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 16956.80
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 07-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
CIG: ZCB20CD26C
Oggetto: TENUTA PER ATOMIZZATORE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 772.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 26-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EAGLEBURGMANN ITALIA S.R.L.
    CF: 09615950152
  • VOITH TURBO SRL
    CF: 00708780358
  • EAGLEBURGMANN ITALIA S.R.L.
    CF: 09615950152
CIG: ZC620CFE2D
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO VARIO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 514.32
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 27-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
CIG: ZCF20CFDA9
Oggetto: Fornitura gas idrogeno cabine SME
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 118.60
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 27-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
CIG: Z5020D00B0
Oggetto: PIGNONI FOLLI PER RULLIERA ROT OR
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 23-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTECO-CONTEC SRL
    CF: 07797390155
  • UTECO-CONTEC SRL
    CF: 07797390155
CIG: Z5B20D02AC
Oggetto: Montaggio e smontaggio ponteggi fermata L10717
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 19-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: Z0520D2070
Oggetto: GASOLIO NOV 2017
Importo aggiudicato: € 2210.00
Somme liquidate: € 2210.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 10-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z8A20D4D1C
Oggetto: TERMOCOPPIA 1300 GRADI
Importo aggiudicato: € 940.00
Somme liquidate: € 931.20
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERSID srl
    CF: 00622950129
  • TERSID srl
    CF: 00622950129
CIG: Z071E1DF90
Oggetto: Gas speciali per cabine
Importo aggiudicato: € 87.04
Somme liquidate: € 87.04
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 06-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: Z7D20E8260
Oggetto: Riparazione e manutenzione Carrello Linde OR 17-02370
Importo aggiudicato: € 1317.02
Somme liquidate: € 1317.02
Tempi di completamento: dal 08-09-2017 al 19-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARO Carrelli Elevatori SpA
    CF: 02145610123
  • FARO Carrelli Elevatori SpA
    CF: 02145610123
CIG: Z6D20B2B04
Oggetto: Trasporti per macchinario da manutenzionare presso KSB e EMAS OR 1702483
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 07-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
CIG: ZF320D977E
Oggetto: OLIO AGIP OSO 68
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1458.12
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 07-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSI S.A.S. DI GIANFRANCESCO, MARCO BASSI & C.
    CF: 01609710361
  • BASSI S.A.S. DI GIANFRANCESCO, MARCO BASSI & C.
    CF: 01609710361
CIG: Z4020E5580
Oggetto: REAGENTI DEPURATORE NOV 2017
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 967.50
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al 27-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: Z6620E7D28
Oggetto: Pacchetto Assistenza Tecnica informatica per 2017 - 80 Crediti Bonus 10 - Totale Crediti 90
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al 07-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: ZD820E8264
Oggetto: Gestione Stazione di trasbordo Rifiuti Urbani - ottobre 2017
Importo aggiudicato: € 25929.22
Somme liquidate: € 25929.22
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
CIG: Z6B20E8368
Oggetto: SACCONI OMOLOGATI CON LA R
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 1021.96
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MININI IMBALLAGGI SRL
    CF: 01827850981
  • MININI IMBALLAGGI SRL
    CF: 01827850981
CIG: Z9A20EE079
Oggetto: CAVO ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 52.00
Somme liquidate: € 51.45
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 09-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
CIG: Z1320F1C2C
Oggetto: Controlli non distruttivi relativi al GVR L1 - completamento Piano Ispezione Caldaia L1 - nov 2017
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 38950.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: CVLFNC63E66B180L
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: CVLFNC63E66B180L
CIG: ZAD20F1B85
Oggetto: Cartine tornasole OR 17-02511 SGM
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 251.10
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
CIG: Z8920FC92A
Oggetto: MOTORE ELETR CARROPONTE B
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 734.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONFANTI SRL
    CF: 12116620159
  • BONFANTI SRL
    CF: 12116620159
CIG: Z202105A68
Oggetto: TMT 15 ultimo acquisto
Importo aggiudicato: € 1603.00
Somme liquidate: € 1602.64
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 08-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EIGENMANN & VERONELLI S.P.A.
    CF: 08670900151
  • EIGENMANN & VERONELLI S.P.A.
    CF: 08670900151
CIG: Z1920F975E
Oggetto: Manutenzione merlo- controllo impianto elettrico e sicurezze
Importo aggiudicato: € 1280.60
Somme liquidate: € 1280.60
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 27-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEOCAR SERVICE SNC di Pironti Maurizio e Michele
    CF: 01590460125
  • OLEOCAR SERVICE SNC di Pironti Maurizio e Michele
    CF: 01590460125
CIG: Z1620F92A3
Oggetto: MATERIALE PIPING DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 238.01
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 09-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z2120FAB2C
Oggetto: PANETTONE E PRESENTE NATALIZIO
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 924.04
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LONGO UN MONDO DI SPECIALITÃ srl
    CF: 11667830159
  • LONGO UN MONDO DI SPECIALITÃ srl
    CF: 11667830159
CIG: ZD920FCD14
Oggetto: Gas per saldatura
Importo aggiudicato: € 222.00
Somme liquidate: € 221.25
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: Z64210A986
Oggetto: Boiler x bagno uff. acquisti/magazz e riparaz idrauliche bagni spogliatoi
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 547.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NI.LE SRL TERMOIDRAULICA
    CF: 11330790152
  • NI.LE SRL TERMOIDRAULICA
    CF: 11330790152
CIG: ZAC20FE249
Oggetto: Cancelleria Varia OR 17-02520
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 409.60
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 27-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CED MARKET SRL
    CF: 13291920158
  • CED MARKET SRL
    CF: 13291920158
CIG: ZF320FE9A8
Oggetto: CINGHIE VENTILATORI CONDENSATORI
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1568.64
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 09-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z7C20FFA9B
Oggetto: SCHEDE ELETTRONICHE CONDIZION TOSHIBA UFFICI GESTORE
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 820.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 22-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. snc di GIAMMATTEO M. & C.
    CF: 02069890123
  • G.M. snc di GIAMMATTEO M. & C.
    CF: 02069890123
CIG: Z27210331D
Oggetto: MANOMETRI VARI TIPI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 597.50
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 20-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WIKA ITALIA SRL & C. SAS
    CF: 00842470155
  • WIKA ITALIA SRL & C. SAS
    CF: 00842470155
CIG: Z012104067
Oggetto: Interventi ripristino muretti avanfossa 2 intervento OR 17-02522
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 25-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ME-CO SRL
    CF: 02184470124
  • ME-CO SRL
    CF: 02184470124
CIG: Z5621042B9
Oggetto: BATTERIA DI SCAMBIO TERMICO PRERISCALDO ARIA PRIMARIA DI BASSA PRESSIONE
Importo aggiudicato: € 4940.00
Somme liquidate: € 4940.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Uniterm S.r.l.
    CF: 00995130150
  • Uniterm S.r.l.
    CF: 00995130150
CIG: Z022109ECC
Oggetto: COMPUTER NOTEBOOK X SME
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 768.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 08-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELMEC INFORMATICA SPA
    CF: 01490000120
  • B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTING SYSTEM srl
    CF: 01355000132
  • B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTING SYSTEM srl
    CF: 01355000132
CIG: ZF7210ABE3
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO VARIO
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 201.92
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 23-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
CIG: Z2A2143388
Oggetto: Accam/Tecnorefractories - parere legale su compatibilità  del contratto collettivo applicato dall'impresa prima in graduatoria con l'art. 30 del D.Lgs. 50/2016
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3827.20
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Legale Associato TODARELLO & Partners
    CF: 06268550966
  • Studio Legale Associato TODARELLO & Partners
    CF: 06268550966
CIG: Z132117729
Oggetto: SALE MARINO ANTIGELO PER STRADE OR 1702530 SGM
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 326.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 02-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: ZBF2117F48
Oggetto: BIG BAGS X DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 457.22
Tempi di completamento: dal 02-12-2017 al 14-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MININI IMBALLAGGI SRL
    CF: 01827850981
  • MININI IMBALLAGGI SRL
    CF: 01827850981
CIG: Z1A20D4D51
Oggetto: Revisione CSC stazione di trasformazione energia elettrica
Importo aggiudicato: € 11750.00
Somme liquidate: € 11750.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REINHAUSEN ITALIA srl
    CF: 11055090150
  • REINHAUSEN ITALIA srl
    CF: 11055090150
CIG: Z8221262FA
Oggetto: Elettrodo ricambio per bruciatori
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 641.40
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al 29-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLOW ENGINEERING BURNER DIVISION SRL
    CF: 08579880967
  • FLOW ENGINEERING BURNER DIVISION SRL
    CF: 08579880967
CIG: Z302134BCC
Oggetto: Ponteggio Turbina Fermata L10817
Importo aggiudicato: € 2301.00
Somme liquidate: € 2301.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 10-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEKNOPONT S.R.L.
    CF: 01529480897
  • TEKNOPONT S.R.L.
    CF: 01529480897
CIG: Z2F21053AA
Oggetto: Polizza fideiussoria VITTORIA ASSICURAZIONI - Appendice di adeguamento per intermediazione Albo Gestori Ambientali
Importo aggiudicato: € 6703.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON SPA
    CF: 11274970158
  • AON SPA
    CF: 11274970158
CIG: Z60211B322
Oggetto: Materiale di consumo vario E LAMIERE PER RIFAC SOTTTOGRIGLIA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 467.28
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 17-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z72211B7FC
Oggetto: GUARN SPIROM DN 1000 PN 16 X GRUPPO VUOTO
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1648.25
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 18-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARINI GUARNIZIONI INDUSTRIALI di Tiziano Varini & C. snc
    CF: 01886020120
  • VARINI GUARNIZIONI INDUSTRIALI di Tiziano Varini & C. snc
    CF: 01886020120
CIG: ZDF211BFCB
Oggetto: Materiale di consumo BARRE FILETT OR 1702534 SGM
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 280.65
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • RM DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE SRL
    CF: 04093420158
  • RIBONI SRL
    CF: 00222700122
  • MEM S.R.L.
    CF: 01617640121
  • RM DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE SRL
    CF: 04093420158
CIG: ZDD2134D53
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE PERIODICA CALDAIA OFFFICINA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 102.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALEX CLIMA SERVICE SRL
    CF: 07633170969
  • ALEX CLIMA SERVICE SRL
    CF: 07633170969
CIG: Z582128D95
Oggetto: PROFILATO ROSSO PER COPERCHIO FILTRO A MANICHE
Importo aggiudicato: € 2880.00
Somme liquidate: € 2995.50
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 13-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEXPACK SRL
    CF: 03171300985
  • TEXPACK SRL
    CF: 03171300985
CIG: Z8821251F7
Oggetto: GASOLIO
Importo aggiudicato: € 2220.00
Somme liquidate: € 2220.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 07-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z6E1F24833
Oggetto: fornitura e posa VENTILATORE PER CONDIZ POWERCENTER
Importo aggiudicato: € 1328.58
Somme liquidate: € 1328.58
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 06-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MR CENTRO CLIMA SRL
    CF: 11986540158
  • MR CENTRO CLIMA SRL
    CF: 11986540158
CIG: ZCB1FAFD5C
Oggetto: Lampade Led per segnalazione quadri elettrici impianto
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 590.40
Tempi di completamento: dal 22-08-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI, FERRARI E C. SPA
    CF: 00123060030
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
CIG: Z6620B883C
Oggetto: POMPA OLIO TURBINA
Importo aggiudicato: € 2551.62
Somme liquidate: € 2551.62
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANSA-TMP srl
    CF: 01167360369
  • HANSA-TMP srl
    CF: 01167360369
CIG: Z6721581A5
Oggetto: ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO MANUTENZIONE DIAGNOSTICA TV1 e TV2
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14183.40
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 27-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA
    CF: 02560670123
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA
    CF: 02560670123
CIG: Z12212CC18
Oggetto: ANALISI VASCONE NOV 17
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 17-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
CIG: Z7B21366E0
Oggetto: collegamenti elettrici nuova caldaia OR 17-02537
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 25-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.D.S. SERVICE SRLS
    CF: 09287980966
  • A.M.D.S. SERVICE SRLS
    CF: 09287980966
CIG: Z6A213B893
Oggetto: pulizia caldaia L2 del 30.11.2017
Importo aggiudicato: € 4550.00
Somme liquidate: € 4550.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 26-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANG &CLEAN ITALY SRL
    CF: 03254400124
  • BANG &CLEAN ITALY SRL
    CF: 03254400124
CIG: Z48213DF74
Oggetto: BOMBOLE ARGON E ACETILENE X FERMATA L10817
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 348.42
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 12-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: Z5C213F292
Oggetto: MATERIALI VARI DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 301.80
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 17-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z5E21438B9
Oggetto: silenziatore eiettore avviamento e pulegge condensatore fermata L10817
Importo aggiudicato: € 9850.00
Somme liquidate: € 9850.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KELVION S.r.l. (GEA HEAT EXCHANGERS SRL)
    CF: 00021360127
  • Enexio Italy srl
    CF: 03528320124
  • Enexio Italy srl
    CF: 03528320124
CIG: Z46214CB35
Oggetto: BUSSOLA X NASTRO SCORIE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 16.76
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 25-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
CIG: Z97214E00F
Oggetto: Guarnizioni spirometalliche vari diam
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 164.60
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 18-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARINI GUARNIZIONI INDUSTRIALI di Tiziano Varini & C. snc
    CF: 01886020120
  • VARINI GUARNIZIONI INDUSTRIALI di Tiziano Varini & C. snc
    CF: 01886020120
CIG: Z6C2151724
Oggetto: Fornitura sorbalite novembre 2017
Importo aggiudicato: € 12700.00
Somme liquidate: € 12659.20
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 08-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
CIG: ZE32151AC8
Oggetto: ATTIVITA' DI CONSULENZA DEL 02.11.2017
Importo aggiudicato: € 326.25
Somme liquidate: € 1486.25
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGO LOGICA S.R.L.
    CF: 06490350961
  • ARGO LOGICA S.R.L.
    CF: 06490350961
CIG: Z3921559CB
Oggetto: Realizzazione dello scadenzario da integrare nella intranet e creazione del sistema di gestione presenze per il personale in distacco
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 27-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: ZE82157F28
Oggetto: Gestione Stazione di trasbordo Rifiuti Urbani - novembre 2017
Importo aggiudicato: € 19400.00
Somme liquidate: € 19332.46
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
CIG: Z9C1E753B6
Oggetto: Incarico consulenza Analisi di Bilancio
Importo aggiudicato: € 20800.00
Somme liquidate: € 20800.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 10-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dott. Vincenzo Aniceto De Risi
    CF: DRSVCN83D17G596J
  • dott. Vincenzo Aniceto De Risi
    CF: DRSVCN83D17G596J
CIG: ZC4206F952
Oggetto: pratiche nomine e cariche camerale
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1218.70
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIFLO SRL
    CF: 06317820154
  • GIFLO SRL
    CF: 06317820154
CIG: ZC22176CE0
Oggetto: servizio raccolta cartucce esauste
Importo aggiudicato: € 119.00
Somme liquidate: € 119.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sepi srl
    CF: 04617660156
  • Sepi srl
    CF: 04617660156
CIG: ZEE2175184
Oggetto: KIT ANALISI DUREZZA PER LABORATORIO (A CARICIO EUROPOWER)
Importo aggiudicato: € 394.00
Somme liquidate: € 393.80
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 17-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z8021602F1
Oggetto: Servizio indagine parco clienti e reportistica - dic 17/dic18
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3696.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 21-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERVED GROUP SPA
    CF: 08076240962
  • CERVED GROUP SPA
    CF: 08076240962
CIG: Z1F215CA67
Oggetto: servizio di recupero ingombranti comuni soci DICEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 6710.04
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 18-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTA RENATO S.r.l.
    CF: 02135930127
  • MARTA RENATO S.r.l.
    CF: 02135930127
CIG: Z19215CCB5
Oggetto: servizio di recupero ingombranti comune di Busto Arsizio DICEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTA RENATO S.r.l.
    CF: 02135930127
  • MARTA RENATO S.r.l.
    CF: 02135930127
CIG: Z59215D03B
Oggetto: servizio di recupero ingombranti comuni soci DICEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2691.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 19-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRAMONTO ANTONIO SRL
    CF: 02136140122
  • TRAMONTO ANTONIO SRL
    CF: 02136140122
CIG: Z1D215D2B0
Oggetto: servizio di recupero ingombranti comuni soci DICEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2579.40
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.ECO s.r.l.
    CF: 08436120151
  • RI.ECO s.r.l.
    CF: 08436120151
CIG: Z592167DC6
Oggetto: Gas Argon per fermata L10817
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 284.42
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 12-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: Z762161EA4
Oggetto: OLIO OSO 68
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 972.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 23-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maxlube srl
    CF: 03196190122
  • Maxlube srl
    CF: 03196190122
CIG: Z412161E15
Oggetto: Giunto per ripristino condotta ventilatore fumi fermata L10817
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 5027.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 09-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHETRA ITALIA srl
    CF: 02892610219
  • CHETRA ITALIA srl
    CF: 02892610219
CIG: Z35216C282
Oggetto: TAGLIANDO MERLO
Importo aggiudicato: € 1605.00
Somme liquidate: € 1610.06
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 17-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEOCAR SERVICE SNC di Pironti Maurizio e Michele
    CF: 01590460125
  • OLEOCAR SERVICE SNC di Pironti Maurizio e Michele
    CF: 01590460125
CIG: Z81216E1C7
Oggetto: materiale vario per Tubaz ricirc fumi ODM 2579
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2392.95
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALVOROBICA INDUSTRIALE SPA
    CF: 01085770160
  • VALVOROBICA INDUSTRIALE SPA
    CF: 01085770160
CIG: Z722171890
Oggetto: Interventi per ripristino funzionalità terminali accessi
Importo aggiudicato: € 491.00
Somme liquidate: € 491.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 15-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIVETTA SISTEMI SRL
    CF: 11306970150
  • RIVETTA SISTEMI SRL
    CF: 11306970150
CIG: Z8F217884F
Oggetto: Manicotto di purga per sonde polverometro-intervento del 19.12.2017
Importo aggiudicato: € 652.00
Somme liquidate: € 652.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 27-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITAL CONTROL METERS S.R.L.
    CF: IT02359010960
  • ITAL CONTROL METERS S.R.L.
    CF: IT02359010960
CIG: Z042179ABB
Oggetto: RULLI PER NASTRO SCORIE L2
Importo aggiudicato: € 484.00
Somme liquidate: € 484.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 17-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBIERI COSTRUZIONI MECCANICHE SRL
    CF: 00178890364
  • BARBIERI COSTRUZIONI MECCANICHE SRL
    CF: 00178890364
CIG: Z152179A69
Oggetto: modifica sistema di controllo accesso avanfossa per scarico rifiuti in fossa
Importo aggiudicato: € 1294.00
Somme liquidate: € 1294.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW ELETTRIC SRL
    CF: 02197230127
  • NEW ELETTRIC SRL
    CF: 02197230127
CIG: ZCF217C99A
Oggetto: Incarico consulenza medico competente e analisi mediche 2018-2019
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 17142.10
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Medisana s.r.l.
    CF: 02683700120
  • Medisana s.r.l.
    CF: 02683700120
CIG: ZC2217CA05
Oggetto: CANONE ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PROMETEO RIFIUTI E PROMETEO MANUTENZIONE-ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 4854.50
Somme liquidate: € 4854.50
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Informatica EDP Srl
    CF: 02480550041
  • Informatica EDP Srl
    CF: 02480550041
CIG: Z93217CE05
Oggetto: Valvole di intercetto per il sistema di ricircolo fumi L1 e L2
Importo aggiudicato: € 12312.00
Somme liquidate: € 12312.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOLDROCCHI SRL
    CF: 00852670157
  • AMMtech srl
    CF: 02057140465
  • AMMtech srl
    CF: 02057140465
CIG: ZC91F18A01
Oggetto: SPINE PER MOTORE OLIO ATOMIZZATORE
Importo aggiudicato: € 153.00
Somme liquidate: € 153.01
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 13-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
CIG: ZE91F2111C
Oggetto: Consulenza sicurezza sul lavoro, antincendio, OHSAS 18001 - DAL 01.06.17 AL 31.07.17
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2566.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 21-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
CIG: ZBB2022A5E
Oggetto: OLIO NUTO H46
Importo aggiudicato: € 1641.12
Somme liquidate: € 1641.12
Tempi di completamento: dal 03-10-2017 al 29-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z6C21841FD
Oggetto: RIPARAZIONE SERRANDA HORMANN EX MAGAZZINO
Importo aggiudicato: € 278.00
Somme liquidate: € 278.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASTELLI MANUTENZIONI SRL
    CF: 08843430961
  • CASTELLI MANUTENZIONI SRL
    CF: 08843430961
CIG: Z76203370C
Oggetto: Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione per il lavori di adeguamento del sistema di trattamento fumi dell'impianto di termovalorizzazione ACCAM S.p.a. sito in Busto Arsizio (VA)
Importo aggiudicato: € 37275.00
Somme liquidate: € 37275.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Giovanni Barletta
    CF: BRLGNN61R31B300S
  • Giovanni Barletta
    CF: BRLGNN61R31B300S
CIG: Z342162367
Oggetto: OLIO OSO 68
Importo aggiudicato: € 972.00
Somme liquidate: € 972.07
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 08-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSI S.A.S. DI GIANFRANCESCO, MARCO BASSI & C.
    CF: 01609710361
  • BASSI S.A.S. DI GIANFRANCESCO, MARCO BASSI & C.
    CF: 01609710361
CIG: ZA321851CB
Oggetto: FORNITURA ARGON
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 240.72
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 12-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: Z572191CDB
Oggetto: Servizio di trasporto e smaltimento imballaggi vuoti pericolosi CER 150110*
Importo aggiudicato: € 635.00
Somme liquidate: € 634.40
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUGUSTA SRL
    CF: 02185330061
  • AUGUSTA SRL
    CF: 02185330061
CIG: ZAA21983A0
Oggetto: ANALISI ACQUE VASCONE DIC 2017
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 17-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
CIG: Z852198B4D
Oggetto: Smaltimenti rifiuti cantiere ACCAM
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23322.50
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTA RENATO S.r.l.
    CF: 02135930127
  • MARTA RENATO S.r.l.
    CF: 02135930127
CIG: Z6221AE7BD
Oggetto: Separatori galvanici
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 259.20
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 17-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI, FERRARI E C. SPA
    CF: 00123060030
  • COMOLI, FERRARI E C. SPA
    CF: 00123060030
CIG: Z38215EB9D
Oggetto: assicurazione autovettura Fiat Punto targa DY078ZY anno 2018
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON SPA
    CF: 11274970158
  • AON SPA
    CF: 11274970158
CIG: ZAE215EB10
Oggetto: Assicurazione Merlo ADB853 anno 2018
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 342.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON SPA
    CF: 11274970158
  • AON SPA
    CF: 11274970158
CIG: Z11219CD1A
Oggetto: Polizza kasko
Importo aggiudicato: € 1299.99
Somme liquidate: € 1299.99
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: Z16219CC7D
Oggetto: Polizza infortuni cumulativi con I.T.
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE S.A.
    CF: 06372070968
  • CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE S.A.
    CF: 06372070968
CIG: ZF9219CCE2
Oggetto: Polizza RC Inquinamento
Importo aggiudicato: € 31210.43
Somme liquidate: € 31210.43
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente:
  • Agenzia di Milano
    CF: 00409920584
  • Agenzia di Milano
    CF: 00409920584
CIG: ZEB219CC0D
Oggetto: Polizza RCT RCO
Importo aggiudicato: € 6418.13
Somme liquidate: € 6418.13
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE S.A.
    CF: 06372070968
  • CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE S.A.
    CF: 06372070968
CIG: Z66219CD76
Oggetto: Polizza tutela legale
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 10500.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente:
  • ITAS MUTUA
    CF: 00110750221
  • ITAS MUTUA
    CF: 00110750221
CIG: Z7C201F80D
Oggetto: Fornitura nuova caldaia Uffici OR 17-02415
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NI.LE SRL TERMOIDRAULICA
    CF: 11330790152
  • NI.LE SRL TERMOIDRAULICA
    CF: 11330790152
CIG: ZD521B9EB5
Oggetto: prestazione di manodopera per le attività di manutenzione meccanica durante i periodi di fermata delle linee tecnologiche nell'ambito dei lavori di adeguamento del sistema di trattamento fumi dell’impianto di termovalorizzazione ACCAM
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11081.30
Tempi di completamento: dal 03-11-2017 al 13-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.R.IMPIANTI SRL
    CF: 01419900855
  • Maintenance global services srl
    CF: 01359970496
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
  • COSBOTECK IMPIANTI SRL
    CF: 02154130963
  • ALPACA snc
    CF: 01206360537
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
CIG: Z1921B6C09
Oggetto: RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 605.65
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 08-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI RICHIUSA SNC
    CF: 07120990150
  • F.LLI RICHIUSA SNC
    CF: 07120990150
CIG: Z3D21B6417
Oggetto: Servizio di trasporto rifiuti CER 200301 - dal 19.12.2017 al 16.02.2018
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 18704.69
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 24-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
  • AUTOTRASPORTI MOZZI GIUSEPPE & GEO SNC
    CF: 00398440198
  • IL TRASPORTO SPA
    CF: 01642660136
  • TRAMONTO ANTONIO SRL
    CF: 02136140122
  • MARTA RENATO S.r.l.
    CF: 02135930127
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
CIG: Z0C215EC80
Oggetto: Fornitura buoni pasto gennaio - febbraio 2018
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6346.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 27-04-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EDENRED ITALIA SPA
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA SPA
    CF: 01014660417
CIG: Z822167C14
Oggetto: REVISIONE E TAGLIANDO AUTOVETTURA FIAT PUNTO DY078ZY
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 275.53
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 06-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRE.MA srl
    CF: 09377460960
  • PRE.MA srl
    CF: 09377460960
CIG: Z8C21CDA5A
Oggetto: Attività extra revisione generale GVR L1
Importo aggiudicato: € 19256.00
Somme liquidate: € 19256.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA
    CF: 02560670123
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA
    CF: 02560670123
CIG: Z2F21BBD76
Oggetto: Avvio Rifiuti Urbani verso SILEA - Mutuo soccorso dicembre 2017
Importo aggiudicato: € 16600.00
Somme liquidate: € 14893.40
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILEA SPA - SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI
    CF: 83004000135
  • SILEA SPA - SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI
    CF: 83004000135
CIG: Z7121B87AD
Oggetto: Assistenza montaggio pompa centralina oleodinamica griglia forno L1 - MANODOPERA A CARICO EPW
Importo aggiudicato: € 624.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYDROSERVICE S.P.A.
    CF: 03282940968
  • HYDROSERVICE S.P.A.
    CF: 03282940968
CIG: Z7D219B930
Oggetto: Sviluppo pratica PED riparazione fermata L10717
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 27-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALLEY DESIGN srl.
    CF: 00381290121
  • WALLEY DESIGN srl.
    CF: 00381290121
CIG: Z0C219B920
Oggetto: Cartella Sviluppo pratica PED riparazione fermata L10617
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 27-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALLEY DESIGN srl.
    CF: 00381290121
  • WALLEY DESIGN srl.
    CF: 00381290121
CIG: Z1821B5050
Oggetto: Fornitura sorbalite dicembre 2017
Importo aggiudicato: € 6176.00
Somme liquidate: € 6176.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 10-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
CIG: Z6421B67BD
Oggetto: Gestione Stazione di trasbordo Rifiuti Urbani - dicembre 2017
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16210.05
Tempi di completamento: dal 30-12-2017 al 24-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
CIG: ZDA21BD019
Oggetto: Intervento di verifica Condizionatori
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 122.22
Tempi di completamento: dal 30-12-2017 al 23-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MR CENTRO CLIMA SRL
    CF: 11986540158
  • MR CENTRO CLIMA SRL
    CF: 11986540158
CIG: ZA921CDA53
Oggetto: Riparazione pareti verticali dx e sx caldaia L1 a seguito di esito piano ispezione caldaia L1
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: CVLFNC63E66B180L
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: CVLFNC63E66B180L
CIG: ZF12234A4A
Oggetto: ANALISI OLIO TURBINA L1 e L2 NOVEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 823.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 22-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALEPH SRL
    CF: 01319410211
  • ALEPH SRL
    CF: 01319410211
CIG: ZD4224D281
Oggetto: Parere Contratto Ecoeridania per CdA del 29 novembre 2017
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avv. Xavier Santiapichi
    CF: SNTXVR68L10H501I
  • Avv. Xavier Santiapichi
    CF: SNTXVR68L10H501I
CIG: Z9C22485A4
Oggetto: Avvio Rifiuti Urbani verso CORE - Mutuo soccorso dicembre 2017
Importo aggiudicato: € 16331.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORE - CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI SPA
    CF: 85004470150
  • CORE - CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI SPA
    CF: 85004470150
CIG: 6741760459
Oggetto: Contratto per la fornitura di una macchina atta alla spremitura della frazione organica esitata dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (C.E.R. 20.01.08 ? FORSU)
Importo aggiudicato: € 348800.00
Somme liquidate: € 343181.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • CESARO MAC IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • ATRITOR Limited
    CF: GB307344477
  • ATRITOR Limited
    CF: GB307344477
CIG: Z0C1F97899
Oggetto: Serie guarnizioni e tenute in conto lavoro per revisione generale turbine come da lista FT del 23.06.2017
Importo aggiudicato: € 29450.00
Somme liquidate: € 29450.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA
    CF: 02560670123
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA
    CF: 02560670123
CIG: Z22204534B
Oggetto: ANALISI ACQUE VASCONE SETT 2017
Importo aggiudicato: € 1890.00
Somme liquidate: € 1890.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 07-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
CIG: Z85211FAE0
Oggetto: Riparazione caldaia L1- fermata L10617
Importo aggiudicato: € 2160.00
Somme liquidate: € 2160.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 07-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: CVLFNC63E66B180L
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: CVLFNC63E66B180L
CIG: Z49211FB5F
Oggetto: Riparazione caldaia L1- fermata L10717
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 07-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: CVLFNC63E66B180L
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: CVLFNC63E66B180L
CIG: Z7D22ED48D
Oggetto: trasporto rifiuti urbani impianto CORE febbraio 2018
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5985.84
Tempi di completamento: dal 18-04-2017 al 29-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
CIG: ZEE208114A
Oggetto: Fornitura di Idrossido di sodio al 30% per il sistema di trattamento fumi dell’impianto ACCAM S.P.A – Periodo 24/10/2017-31/10/2017
Importo aggiudicato: € 3454.60
Somme liquidate: € 3454.60
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAINOLDI SRL
    CF: 03258740129
  • RAINOLDI SRL
    CF: 03258740129
CIG: ZCC1FC608F
Oggetto: FORNITURA IDROGENO E RIDUTTORE
Importo aggiudicato: € 227.62
Somme liquidate: € 227.62
Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: Z99236A65F
Oggetto: Incarico Tavolo Tecnico
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. ANDREA PROTTI
    CF: 02083390183 
  • Ing. ANDREA PROTTI
    CF: 02083390183 
CIG: Z3A236A642
Oggetto: Incarico Tavolo Tecnico
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 04-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geom. ANTONIO FRASCELLA
    CF: FRSNTN69P05Z133B
  • Geom. ANTONIO FRASCELLA
    CF: FRSNTN69P05Z133B
CIG: ZBB236A6B6
Oggetto: Incarico Tavolo Tecnico
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B. & PARTNER SAFETY ENVIRONMENT CONSULTANCY SRL - BP SEC SRL (DANIELE BARBONE)
    CF: 05473010964
  • B. & PARTNER SAFETY ENVIRONMENT CONSULTANCY SRL - BP SEC SRL (DANIELE BARBONE)
    CF: 05473010964
CIG: ZC1236A563
Oggetto: Incarico Tavolo Tecnico
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Scuola Agraria del Parco di Monza (Dott. Favoino)
    CF: 85003190155
  • Scuola Agraria del Parco di Monza (Dott. Favoino)
    CF: 85003190155
CIG: ZF0236A54F
Oggetto: Incarico Tavolo Tecnico
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. GIULIO CENTEMERO
    CF: CNTGLI79A30F205A
  • Dott. GIULIO CENTEMERO
    CF: CNTGLI79A30F205A
CIG: ZE1236A530
Oggetto: Incarico Tavolo Tecnico
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. STEFANO MIGLIORINI
    CF: MGLSFN77M03E648H
  • Ing. STEFANO MIGLIORINI
    CF: MGLSFN77M03E648H
CIG: ZAA236A512
Oggetto: Incarico Tavolo Tecnico
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. ALESSANDRO CRESCENTI - E.S.T.R.O. INGENERIA Srl
    CF: 12754540156
  • Ing. ALESSANDRO CRESCENTI - E.S.T.R.O. INGENERIA Srl
    CF: 12754540156
CIG: Z321FE72AA
Oggetto: sabbiatura caldaia Fermata L20117 e L10117
Importo aggiudicato: € 32210.00
Somme liquidate: € 32210.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOSERVIZI SRL
    CF: 01679640027
  • TERMOSERVIZI SRL
    CF: 01679640027
CIG: ZF01FC655C
Oggetto: Riparazioni Merlo
Importo aggiudicato: € 537.50
Somme liquidate: € 537.50
Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 06-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEOCAR SERVICE SNC di Pironti Maurizio e Michele
    CF: 01590460125
  • OLEOCAR SERVICE SNC di Pironti Maurizio e Michele
    CF: 01590460125
CIG: ZBA207A912
Oggetto: Avvera srl - Consulenza per progetto di verifica Modello Organizzativo Gestione e Controllo D.lgs. 231/2001
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9500.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVERA S.r.l.
    CF: 06047090961
  • AVVERA S.r.l.
    CF: 06047090961
CIG: 67900205C2
Oggetto: Appalto per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (di emergenza) e riparazione dei refrattari e delle griglie della camera di combustione dell'impianto di termovalorizzazione
Importo aggiudicato: € 700000.00
Somme liquidate: € 404024.48
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TECNO REFRACTORIES SRL
    CF: 12040470150
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • TECNO REFRACTORIES SRL
    CF: 12040470150
CIG: ZDD2073406
Oggetto: Incarico per il collaudo tecnico funzionale in corso d'opera degli impianti ai sensi del D.M. 22/01/2008 n. 37 pern. 37 per i lavori di adeguamento del sistema di trattamento fumi dell'impianto
Importo aggiudicato: € 30096.00
Somme liquidate: € 30056.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Ing. ANDREA BANDA
    CF: BNDNDR73R16H736N MRTNRC64R08F205L
  • GRUPPO AMIRA S.r.l.s.
    CF:  
  • Dott. Ing. ANDREA BANDA
    CF: BNDNDR73R16H736N
CIG: ZC3208C7D5
Oggetto: Montaggio e smontaggio ponteggi e pulizia completa caldaia nell'ambito dei lavori di adeguamento del sistema di trattamento fumi dell’impianto di termovalorizzazione
Importo aggiudicato: € 29900.00
Somme liquidate: € 29900.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOSERVIZI SRL
    CF: 01679640027
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • TECNO REFRACTORIES SRL
    CF: 12040470150
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: Z7E2090B84
Oggetto: SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DATI IN TEMPO REALE AL GRTN ANNO 2018 (dal 1/1/18 al 31/12/18)
Importo aggiudicato: € 19961.28
Somme liquidate: € 19961.28
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERNA SPA
    CF: 05779661007
  • TERNA SPA
    CF: 05779661007
CIG: ZBE2161989
Oggetto: Pianetti per scaffalatura magazzino ricambi
Importo aggiudicato: € 860.00
Somme liquidate: € 860.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 18-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Off. F.lli Prandoni snc
    CF: 01562070159
  • Off. F.lli Prandoni snc
    CF: 01562070159
CIG: Z0C1D08377
Oggetto: Manutenzione Diagnostica e Predittiva turboalternatore L1 (16 gennaio 2017 – 15 gennaio 2018)
Importo aggiudicato: € 15500.00
Somme liquidate: € 15500.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2017 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA a Socio Unico
    CF: 09020510963
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA a Socio Unico
    CF: 09020510963
CIG: ZCD1D0D4E6
Oggetto: Manutenzione Diagnostica e Predittiva turboalternatore L2 (16 gennaio 2017 – 15 gennaio 2018)
Importo aggiudicato: € 15500.00
Somme liquidate: € 15500.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2017 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA a Socio Unico
    CF: 09020510963
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA a Socio Unico
    CF: 09020510963
CIG: ZCA1F261FA
Oggetto: INTERVENTO PER SOSTITUZIONE TENUTE TURBINA NELL'AMBITO DELLA FERMATA L10517
Importo aggiudicato: € 10800.00
Somme liquidate: € 10800.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA a Socio Unico
    CF: 09020510963
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA a Socio Unico
    CF: 09020510963